26-TA-1064: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Likuma par budžetu un finanšu vadību (turpmāk - LBFV) 9.panta 13.2 daļas 2.punkts paredz, ka finanšu ministram ir tiesības veikt šā panta trīspadsmitās daļas 1. punktā minētās apropriāciju pārdales starp programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, ir pieļaujama tikai tāda apropriācijas pārdale no kapitālajiem izdevumiem uz kārtējiem izdevumiem, kas neietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei turpmākajiem gadiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu. Savukārt, LBFV 9.panta 13.2 daļas 4.punkts paredz, nav pieļaujama apropriācijas pārdale atlīdzības palielināšanai, ja tā ietekmē ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei turpmākajiem gadiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu.
Apropriācijas pārdale tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 17.janvāra noteikumu Nr.15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" 11.2.punktu, kas paredz, ka ministrija var iesniegt Finanšu ministrijā pamatotus priekšlikumus izmaiņām starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, no citiem izdevumiem uz izdevumiem atlīdzībai valsts pamatbudžeta daļā valsts pamatfunkciju īstenošanai, izņemot gadījumus, ja nemainās pasākuma mērķis vai ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.
Apropriācijas pārdale tiks veikta saskaņā ar Ministru kabineta 2023.gada 17.janvāra noteikumu Nr.15 "Maksimāli pieļaujamā valsts budžeta izdevumu kopapjoma un katrai ministrijai un citai centrālajai valsts iestādei paredzētā izdevumu kopējā apjoma noteikšanas kārtība vidējam termiņam" 11.2.punktu, kas paredz, ka ministrija var iesniegt Finanšu ministrijā pamatotus priekšlikumus izmaiņām starp budžeta programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, no citiem izdevumiem uz izdevumiem atlīdzībai valsts pamatbudžeta daļā valsts pamatfunkciju īstenošanai, izņemot gadījumus, ja nemainās pasākuma mērķis vai ir pieņemts atsevišķs Ministru kabineta lēmums.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Nepieciešams veikt apropriācijas pārdali 2026.gadam Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammu ietvaros, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu Valsts asinsdonora centrā (turpmāk - VADC).
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.03.00 “Asins un asins komponentu nodrošināšana” mērķis ir nodrošināt drošu un kvalitatīvu asins komponentu sagatavošanu un izplatīšanu ārstniecības iestādēm, kā arī imūnhematoloģisko izmeklējumu pakalpojumus.
Apakšprogrammas izpildītājs ir Valsts asinsdonoru centrs.
Apakšprogrammas izpildītājs ir Valsts asinsdonoru centrs.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
VADC ir noteikta kā stratēģiski svarīga kritiskās infrastruktūras iestāde ar pieaugošām prasībām personāla apmācībā, kā arī droša un kvalitatīva asins komponentu sagatavošanā un darbībai krīzes situācijā, kas var būt veselības aprūpes sistēmas noturībai izšķirošas.
Pašreiz atalgojums VADC kā valsts iestādē ir nekonkurētspējīgs ne tikai ar valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību ārstniecības iestādēm, bet arī ar mediķu atalgojumu nozares valsts iestādēs kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. Īpaši sarežģīti šobrīd ir piesaistīt ārstus un ārstu palīgus donoru atlasei, kur VADC nav nekādas riska un maiņu darbu piemaksas. Rezultātā ir ilgstošas grūtības nokomplektēt personālu (vidējais vecums 52 gadi), kas šajā brīdī apdraud VADC noteikto funkciju veikšanu asins komponentu sagatavošanā, ko VADC ar savu kompetenci veic kā VIENĪGĀ iestāde valstī.
Lai risinātu aktuālo jautājumu ar VADC personāla nokomplektēšanu, steidzami būtu jārod vismaz minimāls personāla atalgojuma palielinājuma risinājums.
Pašreiz atalgojums VADC kā valsts iestādē ir nekonkurētspējīgs ne tikai ar valsts kapitālsabiedrību un pašvaldību ārstniecības iestādēm, bet arī ar mediķu atalgojumu nozares valsts iestādēs kā Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā un Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrā. Īpaši sarežģīti šobrīd ir piesaistīt ārstus un ārstu palīgus donoru atlasei, kur VADC nav nekādas riska un maiņu darbu piemaksas. Rezultātā ir ilgstošas grūtības nokomplektēt personālu (vidējais vecums 52 gadi), kas šajā brīdī apdraud VADC noteikto funkciju veikšanu asins komponentu sagatavošanā, ko VADC ar savu kompetenci veic kā VIENĪGĀ iestāde valstī.
Lai risinātu aktuālo jautājumu ar VADC personāla nokomplektēšanu, steidzami būtu jārod vismaz minimāls personāla atalgojuma palielinājuma risinājums.
Risinājuma apraksts
Nepieciešams veikt un attiecīgi rīkojuma projekts paredz 2026.gadam Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" ietvaros, samazinot izdevumus pamatkapitālā veidošanai 42 908 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 42 908 euro apmērā, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu Valsts asinsdonora centrā.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Rādītājs
2026
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2027
2028
2029
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
9 998 516
0
9 929 792
0
9 934 805
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
9 998 516
0
9 929 792
0
9 934 805
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
9 998 516
0
9 929 792
0
9 934 805
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
9 998 516
0
9 929 792
0
9 934 805
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Nepieciešams veikt un attiecīgi rīkojuma projekts paredz 2026.gadam Veselības ministrijas budžeta apakšprogrammas 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" ietvaros, samazinot izdevumus pamatkapitālā veidošanai 42 908 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 42 908 euro apmērā, lai nodrošinātu kapacitātes stiprināšanu Valsts asinsdonora centrā (Detalizētus aprēķinus skatīt anotācijas pielikumā).
Pēdējo piecu gadu periodā VADC ir mērķtiecīgi īstenojis visaptverošu tehnoloģisko iekārtu atjaunošanas politiku. Šīs stratēģijas galvenais uzdevums bija modernizēt tehnisko bāzi, lai nodrošinātu augstākos drošības un efektivitātes standartus asins komponentu sagatavošanas procesā. Pateicoties efektīvai resursu pārvaldībai, šobrīd pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums ir praktiski pilnībā atjaunots. Ņemot vērā, ka primārā tehniskā bāze ir nostiprināta, VADC rodas iespēja stratēģiski pārvirzīt budžeta prioritātes. Plānotos līdzekļus, kas iepriekš tika koncentrēti budžeta klasifikācijas kodā EKK 5000 "Kapitālie izdevumi", turpmāk iespējams novirzīt kritiski svarīgam virzienam – ārstniecības personāla motivācijas stiprināšanai.
Turpmākajos gados Valsts asinsdonora centrs nepieprasīs papildu finansējumu pamatkapitāla veidošanai.
Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2.punktam.
Ņemot vērā, ka rīkojuma projektā paredzētajai finansējuma pārdalei ir ietekme arī uz turpmākajiem gadiem, VM Finanšu ministrijai iesniegs priekšlikumus veikt līdzekļu pārdali apakšprogrammas 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" ietvaros VM bāzes izdevumos 2027., 2028., 2029 un 2030.gadam, paredzot finansējuma pārdali 2027. gadā un turpmāk ik gadu samazinot izdevumus pamatkapitālā veidošanai 85 815 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 85 815 euro apmērā.
Pēdējo piecu gadu periodā VADC ir mērķtiecīgi īstenojis visaptverošu tehnoloģisko iekārtu atjaunošanas politiku. Šīs stratēģijas galvenais uzdevums bija modernizēt tehnisko bāzi, lai nodrošinātu augstākos drošības un efektivitātes standartus asins komponentu sagatavošanas procesā. Pateicoties efektīvai resursu pārvaldībai, šobrīd pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamais aprīkojums ir praktiski pilnībā atjaunots. Ņemot vērā, ka primārā tehniskā bāze ir nostiprināta, VADC rodas iespēja stratēģiski pārvirzīt budžeta prioritātes. Plānotos līdzekļus, kas iepriekš tika koncentrēti budžeta klasifikācijas kodā EKK 5000 "Kapitālie izdevumi", turpmāk iespējams novirzīt kritiski svarīgam virzienam – ārstniecības personāla motivācijas stiprināšanai.
Turpmākajos gados Valsts asinsdonora centrs nepieprasīs papildu finansējumu pamatkapitāla veidošanai.
Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2.punktam.
Ņemot vērā, ka rīkojuma projektā paredzētajai finansējuma pārdalei ir ietekme arī uz turpmākajiem gadiem, VM Finanšu ministrijai iesniegs priekšlikumus veikt līdzekļu pārdali apakšprogrammas 39.03.00 "Asins un asins komponentu nodrošināšana" ietvaros VM bāzes izdevumos 2027., 2028., 2029 un 2030.gadam, paredzot finansējuma pārdali 2027. gadā un turpmāk ik gadu samazinot izdevumus pamatkapitālā veidošanai 85 815 euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 85 815 euro apmērā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Nē
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Valsts un pašvaldību institūcijas
Valsts asinsdonoru centrsNevalstiskās organizācijas
NēCits
Nē6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
-
6.4. Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
- Valsts asinsdonoru centrs
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
Nē
-
2. Tiks likvidēta institūcija
Nē
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
Nē
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Nē
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Nē
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Nē
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Nē
-
8. Cita informācija
Nē
-
7.5. Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
-
Pielikumi