Anotācija (ex-ante)

-

-

1. Energoresursu izmaksu kompensācijas informācijas sistēmas (turpmāk - EIKIS) izstrādes izmaksas (ar PVN) 2023.gadā – 1 150 000 euro.
Detalizēta informācija par EIKIs izstrādes izmaksām ir pieejama informatīvā ziņojuma "Par mērķēta un automatizēta atbalsta sistēmas izstrādi energoresursu sadārdzinājuma segšanai mājsaimniecībām ar zemu un vidēji zemu ienākumu līmeni" pielikumā Nr.2.

2. EIKIS uzturēšanas izmaksas (ar PVN) 2023.gadā – 91 658 euro.
Uzturēšanas izmaksu veidojošās komponentes:
2.1. Operētājsistēmas, datu bāzu vadības sistēmu, kā arī datortīkla konfigurācijas uzturēšana – regulāra atjaunināšana, esošā stāvokļa monitorings - aptuveni 30% no kopējām uzturēšanas izmaksām;
2.2. Izstrādātās programmatūras uzturēšana – sistēmas darbības uzraudzība - aptuveni 45% no kopējām uzturēšanas izmaksām;
2.3. Sistēmai kritiski nepieciešamo papildinājumu un kļūdu labojumu izstrāde, kas neietilpst garantijas nosacījumos, kā arī pēcgarantijas periodā (piemēram, ir mainījusies likumdošana un sistēmai no noteikta datuma jāstrādā savādāk, vai operētājsistēmas vai datu bāzu vadības sistēmu atjauninājums ir radījis sistēmas nestabilu darbību un sistēmā ir steidzami jāveic labojumi) - aptuveni 25% no kopējām uzturēšanas izmaksām.
Precīzu informāciju par katras pozīcijas izmaksām pirms iepirkuma un faktisko darbu apzināšanas nav iespējams noteikt. Iepirkums sistēmas uzturēšanai tiek izsludināts ar pozīciju “sistēmas uzturēšana un pilnveide”.
Finansējums EIKIS uzturēšanai ir novirzāms Ekonomikas ministrijai, kā pārraudzībā ir birojs.

3. Atalgojuma izmaksas 4 amata vietām birojā 2023.gadā (sākot no 1.novembra).
Sistēmas administrēšanai birojā būs nepieciešamas četras papildu amata vietas – divas sistēmu analītiķa vietas un divas pakalpojumu vadītāja vietas.
Atlīdzība 2023.gadā (12 mēnešos) - 115 088 euro, no kā:
- sistēmu analītiķiem 38 400 euro;
- pakalpojumu vadītājiem 45 600 euro;
- atvaļinājuma pabalsts (50%) 3 500 euro;
- novērtēšanas prēmija (60%) 4 200 euro;
- veselības, dzīvības apdrošināšana 1 756 euro;
- darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 21 632 euro.
Izmaksas atalgojumam (novembris - decembris) - 19 182 euro.
Preču un pakalpojumu vienreizējās izmaksas (klaviatūra, datorpele, monitors, mobilais tālrunis, galds, galda lampa, darba krēsls, apmeklētāju krēsls, dokumentu plaukti, drēbju skapis, darba sludinājumu izmaksas) - 5858 euro.
Pastāvīgās, ikgadējās izmaksas (kancelejas un saimniecības preces, sakaru pakalpojumi, telpu noma, komunālie pakalpojumi, obligātā veselības pārbaude, kursi un semināri, administratīvie izdevumi) - 6 104 euro, no kā izmaksas 2023.gadā (novembris - decembris) - 1 018 euro.
Vienreizējie kapitālie izdevumi (portatīvie datori, arhīva plaukti) - 5 805 euro.
Kopējās izmaksas 2023.gadā (novembris - decembris) - 31 863 euro.
Finansējums amata vietu atalgojumam ir novirzāms Ekonomikas ministrijai, kā pārraudzībā ir birojs.

4. Izmaksu skaidrojums VSAA datu rīka izstrādei:
- datu apmaiņas izstrādes darbietilpība novērtēta ar 80 cilvēkdienām;
- ņemot vērā VSAA ārpakalpojuma līgumā norādīto vienas cilvēkdienas cenu, kas ir 460,00 euro bez PVN, tad datu apmaiņas izstrādei un ieviešanai VSAA 2023.gadā papildus nepieciešami 36 800 euro bez PVN (summa ar PVN 44 528 euro).
Finansējums par VSAA datu rīka izstrādei ir novirzāms Labklājības ministrijai, kā pārraudzībā ir VSAA.

-