Anotācija (ex-ante)

Atbilstoši Finanšu ministrijas rīkojumiem uz 2021.gada 15.decembri, Veselības ministrijas budžeta:

apakšprogrammā 33.03.00 „Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”:
Resursi izdevumu segšanai 183 712 149 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 14 569 229 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 169 142 920 euro;
Izdevumi 184 557 837 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 184 557 837 euro
finansiālā bilance -845 688 euro

apakšprogrammā 45.01.00 „ Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana”:
Resursi izdevumu segšanai 10 609 538 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 1 486 099 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 9 123 439 euro;
Izdevumi 11 209 654 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 8 807 843 euro
kapitālie izdevumi 2 401 811 euro
finansiālā bilance -600 116 euro

apakšprogrammā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”:
Resursi izdevumu segšanai 5 673 847 euro
ieņēmumi no maksas pakalpojumiem 338 597 euro;
dotācija no vispārējiem ieņēmumiem 5 335 250 euro;
Izdevumi 5 673 847 euro, tai skaitā:
uzturēšanas izdevumi 5 626 462 euro
kapitālie izdevumi 47 385 euro


Rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

-) veikt apropriācijas pārdali 116 656 euro apmērā no apakšprogrammas 45.01.00 “Veselības aprūpes finansējuma administrēšana un ekonomiskā novērtēšana” apakšprogrammai 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana”, tai skaitā:
izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) 116 656 euro apmērā samazināti, jo tiek plānoti finanšu ietaupījumi:
izveidojusies ekonomija starp noslēgto līgumu summu 358 733 euro apmērā (Latvijas Valsts arodslimnieku  un Černobiļas AES avārijas rezultātā cietušo personu reģistra uzturēšanai un organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai 78 392 euro apmērā Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta organizatoriskās un metodiskās vadības nodrošināšana līguma summa 280 341 euro) un iepriekš minētajiem līgumiem gada sākumā ieplānoto finansējumu 378 264 euro apmēra, veidojot ietaupījumu 19 531 euro apmērā (378 264 euro – 358 733 euro));
izveidojusies ekonomija starp noslēgto līgumu summu un finansējumu “Nacionālā Transplantācijas koordinācijas dienesta” operatīvā medicīniskā dienesta darbības un organizatoriski metodiskā darba nodrošināšanai (līguma summu – 280 341 euro, izpilde 183 216 euro, veidojot ietaupījumu 97 125 euro apmērā).

izdevumi subsīdijām un dotācijām (3000 kods) 116 656 euro apmērā palielināti, lai nodrošinātu ambulatorai ārstniecībai paredzēto zāļu, medicīnisko ierīču un preču iegādes izdevumu kompensāciju.
2021.gada 11 mēnešiem prognoze  177 887 147 euro aprēķināta, balstoties uz desmit mēnešu rādītājiem (161 715 588 euro / 10 mēneši x 2021.gada 11 mēneši). Vienā mēnesī vidējais izsniegtais kompensējamo zāļu apjoms veido 16 171 559 euro.  2021.gada sākumā tika veikts norēķins par 2020.gada saistībām 17 881 210 euro apmērā.
Rezultātā šogad nepieciešamais finansējums 195 768 359 euro  (17 881 210 euro par 2020.gada decembri + 16 171 559 euro vid, mēn. x 11 mēn). Plānotie līdzekļi ambulatorai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijai uz doto brīdi ir 185 759 573 euro (tajā skaitā 184 557 837 euro no 33.03.00 “Kompensējamo medikamentu un materiālu apmaksāšana” un 1 201 736 euro no apakšprogrammas 33.19.00 “Krievijas Federācijas militāro pensionāru veselības aprūpe” līdzekļiem), kas ir par 10 008 786 euro mazāk nekā šī brīža prognozētais finanšu līdzekļu apjoms.  


Rīkojuma projekts paredz 2021.gadam Veselības ministrijas budžeta programmu/apakšprogrammu ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, tai skaitā:

-) veikt apropriācijas pārdali apakšprogrammā 46.01.00 “Uzraudzība un kontrole”, tai skaitā:
izdevumi precēm un pakalpojumiem (2000 kods) 4 576 euro apmērā samazināti, jo 2021.gadā radies finanšu ietaupījums izdevumiem degvielai.
izdevumi pamatkapitāla veidošanai (5000 kods) 4 576 euro apmērā palielināti, lai Veselības inspekcija nodrošinātu Vienotās uzraudzības informācijas sistēmas garantēto pieejamību, darbību, datu (t.sk. sensitīvo datu) saglabāšanu, iegādājoties drošo datu glabāšanas risinājumu, kas būtiski samazinās datu zaudēšanas risku. Kopējais nepieciešamais finansējums IBM Storwize V3700 SFF disku masīva iegādei ir 26 164 euro, no kuriem 21 588 euro (26 164 – 4 576 euro) ir jau iepriekš ieplānoti Veselības inspekcijas izdevumos pamatkapitāla veidošanai.


Veselības ministrija normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavos un iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. un 2.punktam.

-

-

-