25-TA-2895: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali" par finansējuma pārdali uz budžeta programmu 49.00.00 "Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana" (turpmāk – rīkojuma projekts) izstrādāts, pamatojoties uz:
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1. punktu un 13.2 daļu;
- likuma "Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 57. pantu;
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1. punktu un 13.2 daļu;
- likuma "Par valsts budžetu 2025.gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam" 57. pantu;
- Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas".
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Nepieciešama finansējuma pārdale Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros, ņemot vērā, ka Rail Baltica ir Baltijas valstu kopprojekts, kur Latvijai ir jānodrošina līdzfinansējums akciju sabiedrības "RB Rail AS" (turpmāk - "RB Rail AS") netiešo izmaksu segšanu, kuras nav finansējamas no ES līdzekļiem (CEF/EISI), kā arī nepieciešamas "RB Rail AS" darbības nepārtrauktībai.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Nepieciešama finansējuma pārdale Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros, ņemot vērā, ka Rail Baltica ir Baltijas valstu kopprojekts, kur Latvijai ir jānodrošina līdzfinansējums "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanu, kuras nav finansējamas no ES līdzekļiem (CEF/EISI), kā arī nepieciešamas "RB Rail AS" darbības nepārtrauktībai.
Katrai dalībvalstij jānodrošina vienāda līdzfinansējuma daļa attiecīgajās izmaksu pozīcijās, kā rezultātā "RB Rail AS" netiešo izmaksu faktiskais apjoms 2025. gadā ir mainījies kopumā pret apmēru, kas bija norādīts Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra sēdē (prot. Nr. 6, 36. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 2025. gadā"(24-TA-2706).
Katrai dalībvalstij jānodrošina vienāda līdzfinansējuma daļa attiecīgajās izmaksu pozīcijās, kā rezultātā "RB Rail AS" netiešo izmaksu faktiskais apjoms 2025. gadā ir mainījies kopumā pret apmēru, kas bija norādīts Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra sēdē (prot. Nr. 6, 36. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 2025. gadā"(24-TA-2706).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ar informatīvo ziņojumu "Par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 2025. gadā" 2025. gadā tika piešķirti 428 309 euro netiešo izmaksu segšanai (vispārējo vadības izmaksu Latvijas daļas segšanai ko līdzvērtīgā apmērā nodrošina arī Lietuva un Igaunija). Pārdalot Satiksmes ministrijas resora ietvaros ietaupītos finanšu līdzekļus 849 970 euro apmērā, Satiksmes ministrija nodrošinās nepieciešamo Latvijas līdzfinansējumu "RB Rail AS" 2025. gada netiešo izmaksu segšanai.
Risinājuma apraksts
Rīkojuma projekts paredz Finanšu ministrijai, pamatojoties uz Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta 13. daļas 1. punktu un 13.2 daļu, likumu "Par valsts budžetu 2025. gadam un budžeta ietvaru 2025., 2026. un 2027. gadam", Ministru kabineta 2018. gada 17. jūlija noteikumiem Nr. 421 "Kārtība, kādā veic gadskārtējā valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas izmaiņas", veikt apropriācijas pārdali 2025. gadā 849 970 euro apmērā no pamatbudžeta programmām 05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" 95 000 euro apmērā, 06.00.00 "Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošana, attīstība un uzturēšana" 219 332 euro apmērā un 97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārajam pasākumam "Finansējums satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma" piešķirtā finansējuma 535 638 euro apmērā, uz 49.00.00 "Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana" 849 970 euro apmērā, lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējumu "RB Rail AS" 2025. gada netiešo izmaksu segšanai.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Rādītājs
2025
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2026
2027
2028
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
849 970
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
849 970
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-849 970
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-849 970
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
849 970
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ar rīkojuma projektu paredzēta apropriācijas pārdale Satiksmes ministrijas budžeta ietvaros 2025.gadā 849 970 euro apmērā uz budžeta programmu 49.00.00 "Rail Baltica projekta pārvaldības funkcijas nodrošināšana", lai nodrošinātu Latvijas līdzfinansējumu "RB Rail AS" netiešo izmaksu segšanai, no budžeta programmas:
05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" 95 000 euro apmērā, jo plānotais finansējums netiks izlietots pilnā apjomā, jo tiek pārvērtētas līdz tam plānotās aktivitātes,
06.00.00 "Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošana, attīstība un uzturēšana" 219 332 euro apmērā, jo finansējums bija paredzēts pētījumam saistībā ar alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošanu, bet tas netiks izlietots,
97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārajam pasākumam "Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma", jo plānotais finansējums netiks izlietots pilnā apjomā, jo tiek pārvērtētas līdz tam plānotās aktivitātes.
Finansējums 849 970 euro apmērā nepieciešams izmaksu segšanai šādās pozīcijās:
Katrai dalībvalstij jānodrošina vienāda līdzfinansējuma daļa attiecīgajās izmaksu pozīcijās, kā rezultātā "RB Rail AS" netiešo izmaksu faktiskais apjoms 2025. gadā ir mainījies kopumā pret apmēru, kas bija norādīts Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra sēdē (prot. Nr. 6, 36. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 2025. gadā". Arī Igaunija un Lietuva nodrošina attiecīgu līdzfinansējumu netiešajām izmaksām.
05.00.00 "Starptautiskās kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas uzturēšana" 95 000 euro apmērā, jo plānotais finansējums netiks izlietots pilnā apjomā, jo tiek pārvērtētas līdz tam plānotās aktivitātes,
06.00.00 "Alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošana, attīstība un uzturēšana" 219 332 euro apmērā, jo finansējums bija paredzēts pētījumam saistībā ar alternatīvās degvielas infrastruktūras izveidošanu, bet tas netiks izlietots,
97.00.00 "Nozaru vadība un politikas plānošana" prioritārajam pasākumam "Satiksmes nozares pārvaldības un finansēšanas modeļa reforma", jo plānotais finansējums netiks izlietots pilnā apjomā, jo tiek pārvērtētas līdz tam plānotās aktivitātes.
Finansējums 849 970 euro apmērā nepieciešams izmaksu segšanai šādās pozīcijās:
| Izmaksu pozīcija | Izmaksas, euro |
| Latvijas līdzfinansējums akciju sabiedrības “RB Rail AS” netiešo izmaksu segšanai, tai skaitā | 849 970 |
| Administratīvās un finanšu izmaksas | 578 181 |
| Personāla un organizācijas attīstība | 22 670 |
| Stratēģiskās un vadības izmaksas | 249 119 |
Katrai dalībvalstij jānodrošina vienāda līdzfinansējuma daļa attiecīgajās izmaksu pozīcijās, kā rezultātā "RB Rail AS" netiešo izmaksu faktiskais apjoms 2025. gadā ir mainījies kopumā pret apmēru, kas bija norādīts Ministru kabineta 2025. gada 11. februāra sēdē (prot. Nr. 6, 36. §) izskatītajā informatīvajā ziņojumā "Par Rail Baltica projekta īstenošanai nepieciešamo nacionālo finansējumu 2025. gadā". Arī Igaunija un Lietuva nodrošina attiecīgu līdzfinansējumu netiešajām izmaksām.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
-
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Saskaņā ar Ministru kabineta 2024. gada 15. oktobra noteikumu Nr. 639 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 4. punktu institūcija piemēro sabiedrības līdzdalības kārtību to tiesību aktu projektu izstrādē, kas būtiski maina esošo regulējumu vai paredz ieviest jaunas politiskās iniciatīvas. Ņemot vērā, ka ar rīkojuma projektu finansējums tiek pārdalīts Satiksmes ministrijas resora ietvaros, sabiedrības līdzdalība netika nodrošināta.
Projekta izstrādē iesaistītā institūcija - Satiksmes ministrija.
Projekta izstrādē iesaistītā institūcija - Satiksmes ministrija.
6.4. Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
- Finanšu ministrija
- Satiksmes ministrija
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
Nē
-
2. Tiks likvidēta institūcija
Nē
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
Nē
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Nē
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Nē
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Nē
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Nē
-
8. Cita informācija
Nē
-
7.5. Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
-
Pielikumi