Anotācija (ex-ante)

II. Priekšlikumi finansējuma pārdalei
Iekšlietu ministrijas padotības iestādēm nepieciešams papildu finansējums šādās budžeta programmās un apakšprogrammās:
1. budžeta programmā 07.00.00 "Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība" 163 528 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanu (detalizēts aprēķins anotācijas pielikuma 1.tabulā).
Vispārējais cenu pieaugums, tajā skaitā energoresursiem un materiāliem būtiski ietekmējis izdevumus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta transportlīdzekļu uzturēšanai - transportlīdzekļu apkopei un remontam, tajā skaitā  transportlīdzekļu rezerves daļu iegādei. Minētajiem izdevumiem plānotais finanšu līdzekļu apmērs 2023. gadam ir nepietiekams.
Papildus minētajam, atbilstoši Finanšu ministrijas 2023. gada 12. jūlija rīkojumam Nr. 213 “Par apropriācijas pārdali” no Iekšlietu ministrijas budžeta programmas 07.00.00 “Ugunsdrošība, glābšana un civilā aizsardzība” 163 528 euro tika pārdalīti programmai 20.00.00 "Veselības aprūpes neatliekamo pasākumu īstenošana 2023.gadā", lai nodrošinātu neatliekamu un prioritāru pasākumu finansēšanu veselības nozarē 2023.gadā. Finansējuma pārdale ietekmē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta spēju norēķināties par precēm (nepieciešamām transportlīdzekļu rezerves daļām) un pakalpojumiem (nepieciešamo transportlīdzekļu apkopi un remontu).
Faktiski veiktie izdevumi transportlīdzekļu apkopei, remontam un rezerves daļu iegādei ir sasnieguši 97% no apstiprinātajiem plānotiem izdevumiem 2023. gadam (935 458 euro). Lai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests izpildītu savas funkcijas, uzdevumus un kvalitatīvi sniegtu pakalpojumus valsts iedzīvotājiem, nepieciešams papildu finansējums 163 528 euro apmērā transportlīdzekļu uzturēšanai un remontam. Nodrošinājums ar transportlīdzekļiem ir vitāli svarīgs Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam normatīvajos aktos noteikto valsts pamatfunkciju izpildei.
2. budžeta apakšprogrammā 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" 107 025 euro apmērā, lai segtu izdevumus, kas saistīti ar plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk - amatpersona).
Iekšlietu ministrijas veselības un sporta centrs (turpmāk – Centrs) saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumiem Nr. 569 “Kārtība, kādā Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi saņem apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus” (turpmāk - noteikumi Nr.569) noteikto nodrošina veselības aprūpes pakalpojumu apmaksu amatpersonām. Atbilstoši noteikumu Nr.569 2.4.apakšpunktam Centrs amatpersonām apmaksā plānveida ķirurģisko operāciju un ar tām tieši saistītus ārstniecības iestādes sniegtos pakalpojumus, ja ķirurģiskā operācija saistīta ar nelaimes gadījumu darbā un ja izdevumus nesedz atbilstoši likumam “Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodslimībām”, kā arī, ja trauma vai slimība ierobežo amatpersonas fiziskās spējas pildīt dienesta pienākumus. Plānveida ķirurģisko operāciju apmaksa ir ļoti svarīga gan amatpersonām, gan iekšlietu dienestiem, jo nodrošina amatpersonu iespējami ātru atveseļošanos un atgriešanos dienestā, iespējami saīsinot darba nespējas laiku. Tādējādi operāciju apmaksas nodrošināšana amatpersonām ir būtiska arī Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu kapacitātes stiprināšanā un funkciju izpildes nodrošināšanā.
Laika posmā no 2016.gada amatpersonu skaits, kurām apmaksātas plānveida maksas ķirurģiskās operācijas, ir salīdzinoši stabils (305  operācijas 2016.gadā; 312  operācijas 2022.gadā, 210 operācijas 2023. gada 7 mēnešos). Turpretī izdevumi šo operāciju apmaksai minētajā laika periodā ir pieauguši vairāk kā divas reizes no 280 388 euro 2016.gadā līdz 586 351 euro 2022.gadā. 2023.gada 7 mēnešos plānveida ķirurģiskās operācijas ir apmaksātas 210 amatpersonām par kopējo summu 440 691 euro. Vidējie izdevumi par vienu apmaksāto operāciju palielinājušies no 919,30 euro 2016.gadā līdz 1879,33 euro 2022.gadā un 2098,53 euro 2023.gada 7 mēnešos.
Veiktie izdevumi  (2023. gada 7 mēnešu izpilde 440 691) par plānveida maksas ķirurģiskajām operācijām ir sasnieguši 90 % no sākotnēji šim mērķim plānotiem izdevumiem 2023. gadam (491 804 euro).
Ņemot vērā 2023.gada 7 mēnešu izpildes datus, kopējie izdevumi plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksai amatpersonām 2023.gadā prognozējami 755 471 euro apmērā (360 (prognozētais operāciju skaits 2023. gadā) x 2098,53 euro (vidēji vienas operācijas izmaksas). Tādējādi nepieciešams steidzami rast papildus finansējumu plānveida ķirurģisko operāciju apmaksas nodrošināšanai amatpersonām, pretējā gadījumā Centrs nespēs veikt norēķinus ar ārstniecības iestādēm par amatpersonām veiktajām operācijām un būs spiests atteikt amatpersonām operāciju garantijas, kas paildzinās amatpersonu darba nespējas laiku un vēl vairāk saasinās personāla nepietiekamības problēmu iekšlietu dienestos.
Daļējai papildus nepieciešamā finansējuma segšanai Centrs plāno veikt apropriācijas pārdali 156 642 euro apmērā apakšprogrammas 38.05.00 "Veselības aprūpe un fiziskā sagatavotība" ietvaros, pārdalot finansējuma, kas paredzēts nelaimes gadījumu pabalstiem un sociālajiem pabalstiem.
Lai Centrs līdz 2023.gada beigām spētu nodrošināt amatpersonām plānveida maksas ķirurģisko operāciju apmaksu, ir nepieciešams papildu finansējums  107 025 euro apmērā (755 471 euro - 491 804 euro (sākotnējais 2023. gada plāns) - 156 642 euro). 

Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta trīspadsmitās daļas 1.punkts nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības Ministru kabineta noteiktajā kārtībā, informējot par to Saeimu, veikt apropriāciju pārdales ministrijai vai citai centrālajai valsts iestādei valsts budžeta likumā noteiktās apropriācijas ietvaros starp programmām, apakšprogrammām un izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
Ņemot vērā minēto, rīkojuma projekts paredz:
 - atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt kapacitātes stiprināšanai personu apliecinošu dokumentu izsniegšanas jomā neizlietoto finansējumu 270 553 euro apmērā Iekšlietu ministrijas ietvaros starp budžeta programmām, apakšprogrammām un pasākumiem;
 - Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.