Anotācija (ex-ante)

Rīkojuma projekts paredz palielināt ERAF līdzfinansētā projekta kopējo finansējumu par 2 810 177,55 euro, līdz ar to projekta kopējais finansējuma apjoms plānots 6 015 518,77 euro apmērā. 2021. gadā tika apgūts 335 245,22 euro no ieplānotā finansējuma.
Projekta ietvaros par papildu piešķirto finansējumu VARAM pilnveidos un izstrādās zemāk minētos risinājumus, kuri pildīs koplietošanas platformas funkciju, kur plānotās faktiskās risinājumu izstrādes izmaksas ir šādā apmērā:
TAPIS – 345 840 euro[1];
VIRSIS - 821 829 euro;
Ģeoportāls platforma – 900 000 euro;
Vienota Valsts ģeoloģijas fonda informācijas digitalizācijas platforma – 500 000 euro;
LVĢMC – instrastruktūrai 350 000 euro.

Finansējums norādīts kopā ar esošo projekta izstrādes finansējumu 220 000 euro un paredzēto finansējuma palielinājumu 125 840 euro; https://likumi.lv/ta/id/320200-par-informacijas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnu-ieviesanu-publiskas-parvaldes-informacijas-sistemu-joma-merkarhitekturas
 

-

Lai varētu nodrošināt projekta ietvarā izstrādāto risinājumu fizisko, loģisko aizsardzību, sistēmas darbības monitoringu, veiktspēju, pieejamību (vismaz 98%) un integritāti definētajos rādītājos, tajā skaitā savlaicīgi veikt atklāto kļūdu (t.sk. drošības ievainojamību) novēršanu sistēmā, kas var izraisīt darbības, datu integritātes, drošības problēmas vai datu noplūdi, veikt izmaiņas un pilnveidojumus, kas saistīti ar lietojamības uzlabošanu, lai nodrošinātu lietotājiem ērtu risinājuma izmantošanu, vai gadījumos, kad tiek veikti grozījumi normatīvajos aktos, projekta ietvarā izstrādāto risinājumu specializētās programmatūras uzturēšanas izdevumi 2024.-2026.gadā (pēc projekta pabeigšanas) no valsts budžeta līdzekļiem kopumā tiek plānoti indikatīvi šādā apmērā:
1) DAGR - 865 000 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 295 000 euro, 2025.gadā – 275 000 euro, 2026.gadā – 295 000 euro, un turpmāk 275 000 euro (ik gadu). Finansējums pa gadiem atšķiras, jo katru otro gadu plānoti 20 000 euro drošības auditam.
2) MAP - 236 000 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 82 000 euro, 2025.gadā – 72 000 euro, 2026.gadā –  82 000 euro un turpmāk 72 000 euro (ik gadu).
3) TAPIS - 156 900 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 52 300 euro, 2025.gadā – 52 300 euro, 2026.gadā – 52 300 euro, un turpmāk 52 300 euro (ik gadu). Plānots finansējums 15 000 euro drošības auditam. 
4) VIRSIS pilnveide - 44 340 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 14 780 euro, 2025.gadā – 14 780  euro, 2026.gadā – 14 780  euro. Sistēmas uzturēšanas izdevumi tiek pārcelti no PIKTAPS 2 uz projektu pilnā apmērā. Uzturēšanas izdevumi tiks atbilstoši samazināti PIKTAPS 2, veicot grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija).
5) VIRSIS 2 (Pieteikuma vadības sistēmas izstrāde) – 365 140 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 117 380 euro, 2025.gadā – 130 380 euro, 2026.gadā – 117 380 euro. VIRSIS 2 plānots finansējums 13 000 euro drošības auditam. Sistēmas uzturēšanas izdevumi tiek pārcelti no PIKTAPS 2 uz projektu pilnā apmērā. Uzturēšanas izdevumi tiks atbilstoši samazināti PIKTAPS 2, veicot grozījumus Ministru kabineta 2018. gada 31. oktobra rīkojumā Nr. 567 Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 44.0. versija).
6) Ģeoportāla platforma - 405 000 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 135 000 euro, 2025.gadā – 135 000 euro, 2026.gadā – 135 000 euro. Plānots finansējums 15 000 euro drošības auditam. 
7) Vienota Valsts ģeoloģijas fonda informācijas digitalizācijas platforma - 375 000 euro kopā, indikatīvi plānojot 2024.gadā – 125 000 euro, 2025.gadā – 125 000 euro, 2026.gadā – 125 000 euro.
Ņemot vērā augstāk minēto kopējās uzturēšanas izmaksas plānotas: 2024.gadā – 821 460 euro, 2025.gadā – 804 460 euro, 2026.gadā – 821 460 euro.
Attiecībā pret iepriekš prognozētajām uzturēšanas izmaksām, kas tika noteiktas ne vairāk kā 417 000 euro gadā, nepieciešamā finansējuma palielinājums uzturēšanas izmaksām ir 404 460 euro.
Uzturēšanai nepieciešamo cilvēkdienu skaits un cilvēkdienas izmaksas noteiktas, pamatojoties uz VARAM resora ekspertu viedokli un līdzšinējo pieredzi līdzīgos iepirkumos. Iepirkumos par līdzīgiem programmēšanas darbiem pretendentu iesniegtajos piedāvājumos vienas cilvēkdienas cena ir aptuveni 545 euro/dienā ar PVN. Ņemot vērā to, ka daudzi ERAF projekti IKT jomā tiks īstenoti vienlaicīgi, var prognozēt, ka drīzumā būs novērojama ievērojama IT industrijas noslodze un atbilstošu IT cilvēkresursu trūkums, kas var izraisīt vēl straujāku cilvēkdienas izmaksu kāpumu, līdz ar to aprēķinos tiek pieņemta cilvēkdienas cena 580 euro/dienā ar PVN.
Uzturēšanai nepieciešamo cilvēkdienu skaits un cilvēkdienas izmaksas attiecas gan uz 2000 EKK, gan 5000 EKK aprēķiniem.
Uzturēšanas izmaksas aprēķinātas, pieņemot, ka precēm un pakalpojumiem tiek atvēlēti 25-30% no kopējām uzturēšanas izmaksām, un pamatkapitālam atbilstoši 70%-75%. Uzturēšanai nepieciešamo cilvēkdienu skaits, cilvēkdienas izmaksas un sadalījums detalizētās pozīcijās noteikts, pamatojoties uz VARAM resora līdzšinējo pieredzi IKT risinājumu uzturēšanā, kā arī uz faktu, ka sistēmas attīstības darbu (pamatkapitāla izdevumi) cilvēkstundu likmes ir augstākas nekā likmes risinājuma kļūdu novēršanai (preču un pakalpojumu izdevumi).
Pamatkapitāla izmaksās ņemti vērā tādi izdevumi kā risinājuma tehnoloģiskā attīstība risinājuma funkcionālo spēju un drošības saglabāšanai, risinājuma pielāgojumi lietotāju produktīvākam darbam ar sistēmu (lietojamības vajadzībām),  kā arī nelieliem (līdz darbietilpībai ar dažām cilvēkdienām) uzlabojumiem sistēmas atbilstības izmaiņām normatīvajā regulējumā nodrošināšanai.
Savukārt preču un pakalpojumu izmaksas ietver izdevumus sistēmas kļūdu novēršanai, sistēmas konfigurēšanai, administrēšanai un konsultācijām par sistēmas tehniskajiem jautājumiem, un ir iekļautas izmaksu kodā 2000 EKK.
Plānojot sistēmu uzturēšanas izdevumus, tika ievēroti sistēmu uzturēšanas principi, kas ir norādīti informatīvā ziņojuma “Par Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējo ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu ietvaros izveidoto informācijas un komunikācijas tehnoloģiju sistēmu uzturēšanai nepieciešamo valsts budžeta finansējumu 2017.-2019.gadam” (izskatīts MK  2016. gada 18. augusta ārkārtas sēdē (prot. Nr.41, 2.§) 1.pielikumā “Sistēmu uzturēšanas principi” (turpmāk – sistēmu uzturēšanas principi), paredzot sistēmu uzturēšanas izdevumus līdz 20% no faktiskajām sistēmas specializētās programmatūras izstrādes izmaksām. Finansējums projekta ietvarā izstrādāto risinājumu uzturēšanai tiks pieprasīts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pēc projekta beigām.
Projektā tiek īstenotas Ātrdarbīga datu izplatīšanas risinājuma jeb datu agregatora risinājuma (turpmāk – DAGR) un mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformas aktivitātes, kur uzturēšanas izmaksas pēc projekta beigām, sākot ar 2024. gadu, paliek nemainīgas, atbilstoši 2021. gada 11. janvāra rīkojuma Nr. 9 “Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0 versija)”[1] iepriekšējā anotācijā aprakstītājam un ar papildus aktivitāšu uzturēšanas izmaksām.

[1] https://likumi.lv/ta/id/320200-par-informacijas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnu-ieviesanu-publiskas-parvaldes-informacijas-sistemu-joma-merkarhitekturas

Vēršam uzmanību, ka finansējums, t.sk., amata vietas, kas būs nepieciešams DAGR funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai pēc projekta realizācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas tiks izstrādāti DAGR risinājuma pilnvērtīgai un tiesiskai izmantošanai pēc projekta realizācijas, tiks paredzēta izstrādājot attiecīgos normatīvos aktus un atbilstoši tajos paredzētajām tiesībām un pienākumiem DAGR pārzinim.
Pēc projekta realizācijas DAGR plānots uzturēt un attīstīt kā vienu no būtiskākajiem koplietošanas risinājumiem datu pārvaldības īstenošanai valsts pārvaldē.

[1] https://likumi.lv/ta/id/320200-par-informacijas-sabiedribas-attistibas-pamatnostadnu-ieviesanu-publiskas-parvaldes-informacijas-sistemu-joma-merkarhitekturas

Grozījumi veikti atbilstoši MK rīkojumam Nr. 225, ar kuru PIKTAPS 2 aktivitāte par VIRSIS izstrādi tiek pārcelta uz projektu “Datu izplatīšanas u pārvaldības platforma (DAGR)”, kā rezultātā no PIKTAPS 2 uz DAGR projektu ir pārceltas divas īstenošanas amata vietas, 1 slodze VARAM un 1 slodze Valsts reģionālās attīstības aģentūrai.

Vēršam uzmanību, ka finansējums, t.sk., amata vietas, kas būs nepieciešams DAGR funkcionalitātes nodrošināšanai un uzturēšanai pēc projekta realizācijas atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas tiks izstrādāti DAGR risinājuma pilnvērtīgai un tiesiskai izmantošanai pēc projekta realizācijas, tiks paredzēta izstrādājot attiecīgos normatīvos aktus un atbilstoši tajos paredzētajām tiesībām un pienākumiem DAGR pārzinim.
Pēc projekta realizācijas DAGR plānots uzturēt un attīstīt kā vienu no būtiskākajiem koplietošanas risinājumiem datu pārvaldības īstenošanai valsts pārvaldē.