Anotācija (ex-ante)

24-TA-394: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Tiesību akts / Ministru Prezidenta rezolūcija
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem"  (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- informatīvajam ziņojumam “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (24-TA-393) pievienotā Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projektu (3. punkts);
- likuma “Par valsts budžetu 2024.gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026.gadam” 70. pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Veikt apropriācijas pārdali, lai ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros nodrošinātu izdevumu segšanu, kas saistīti ar valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanu.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
2015. gada 5. augusta Vispārīgās vienošanās “Par Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu” noslēgto būvniecības līgumu ietvaros ir izbūvēta valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamā infrastruktūra gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu, realizējot būvprojekta “Valsts robežas joslas infrastruktūras gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu izbūve” īstenošanu, ~230 km garumā, tai skaitā:
a) patruļtaka (koka laipas, sasmalcinātas koksnes klājuma segums (šķelda), dabiskās grunts seguma ceļš) ~230 km garumā jeb 81% no kopējā garuma,
b) žogs ~99 km garumā jeb 35% no kopējā garuma,
c) 4 iekaramie (trošu) tilti pāri Zilupes, Ludzas, Rītupes un Liepnas upēm.
Izbūvētā infrastruktūra nav nodota ekspluatācijā.
Minētās vispārīgās vienošanās ietvaros infrastruktūra nav izbūvēta vairākos posmos, kopumā 53,6 km garumā. Atsevišķos posmos būvdarbi ir tikuši uzsākti, bet nav pabeigti.

Lai nodrošinātu efektīvu robežapsardzības funkciju, kā tas paredzēts Ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūves likumā (turpmāk - Likums), ārējas sauszemes robežas infrastruktūras izbūves procesā paredzēts izbūvēt augstas drošības žogu, patruļtakas, patruļlaipas u.c. risinājumus. Paredzēts izbūvēt atbilstošus risinājumus, t.sk. žogu ~180 km garumā un patruļtakas (infrastruktūru) ~53 km garumā, visas robežas garumā, ņemot vērā jau iepriekš izbūvēto infrastruktūru.

Infrastruktūras (žoga) izbūves īstenošana plānota vairākās kārtās:
 
Kārtas numurs Plānotais posma garums Posma garums, kur atbilstoši organizēto iepirkumu rezultātam, ir piešķirtas līgumu slēgšanas tiesības / noslēgti līgumi Komentāri Detalizētāk skatīt
I ~57,98 km ~28,67 km Pamatojoties uz VNĪ 2023. gadā organizētā iepirkuma Nr. VNĪ/2023/CA-290 rezultātiem infrastruktūras izbūvi šajā posmā nodrošina divi komersanti: SIA “Citrus solutions” un SIA “HAGBERG Construction”. 23-TA-2919, izskatīts Ministru kabineta 2023. gada 28. novembra sēdē (protokols Nr. 59, 2. §)
II ~124 km
(žoga garums 121,87km)
~64,95 km Pamatojoties uz VNĪ 2023. gadā organizētā iepirkuma Nr. VNĪ/2023/CA-360 rezultātiem infrastruktūras izbūvi šajā posmā nodrošina četri komersanti: SIA “Citrus solutions”, SIA “HAGBERG Construction”, VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs" un SIA "NORDES BŪVE". 24-TA-23, izskatīts Ministru kabineta 2024. gada 06. februāra sēdē (protokols Nr. 6, 1. §)
 
~19,52 km Infrastruktūras izbūvi šajā posmā VNĪ nodrošina ar Nacionālo bruņoto spēku atbalstu.
~66,71 km VNĪ 2023. un 2024. gadā organizētā cenu aptauja Nr. VNĪ/2023/CA-469. 24-TA-393
KOPĀ: ~179,85 km ~179,85 km x x

Šis tiesību akts attiecas uz pēdējo infrastruktūras (žoga) izbūves kārtu ~66,71 km garumā.

Infrastruktūras izbūvei šajā kārtā valsts akciju sabiedrība "Valsts nekustamie īpašumi" (turpmāk - VNĪ), ievērojot tai Likumā doto deleģējumu, 2023. gada nogalē organizēja iepirkumu „Latvijas Republikas – Krievijas Federācijas robežas žoga būvniecības ieceres realizācijai nepieciešamās dokumentācijas izstrāde un izbūve” (identifikācijas numurs VNĪ/2023/CA-469) (turpmāk - Iepirkums).

Detalizētāk skatīt  informatīvajā ziņojumā “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (24-TA-393).
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras (žoga) izbūvi pēdējā būvdarbu kārtā gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu, ievērojot Likumā noteikto kompetenci, VNĪ ir veikusi visas nepieciešamās procedūras un ir pieņēmusi lēmumus Iepirkumā, kas paredz līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu būvkomersantiem infrastruktūras (žoga) izbūvei ~66,71 km garajā posmā. Turklāt, ir noteikts finansējuma apmērs, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu infrastruktūras (žoga) izbūvi, kā arī saistīto pakalpojumu izmaksu segšanai šajā būvdarbu kārtā.

Detalizētāk skatīt  informatīvajā ziņojumā “Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu” (24-TA-393).
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu valsts ārējās sauszemes robežas apsardzībai nepieciešamās infrastruktūras izbūves turpināšanu uz valsts ārējās sauszemes robežas, rīkojuma projekts paredz:
1. Pamatojoties uz likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 70. pantu, atbalstīt apropriācijas pārdali 50 102 337 euro apmērā no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" uz Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammu 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums", lai ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros turpinātu infrastruktūras (žoga) izbūvi gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas valsts robežu (~66,71 km posmā).
2. Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam. 
3. Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju par šā rīkojuma 1. punktā minēto apropriācijas pārdali un, ja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisija piecu darbdienu laikā pēc attiecīgās informācijas saņemšanas nav izteikusi iebildumus, veikt apropriācijas pārdali.

Savukārt, lai nodrošinātu attiecīgo izdevumu segšanu 2025. gadā, rīkojuma projektam pievienotais Ministru kabineta sēdes protokollēmuma projekts paredz atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par bāzes izdevumu precizēšanu 2025. gadam un:
1. palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" 2025. gadā par 17 255 743 euro;
2. samazināt budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmā 18.00.00 “Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem" ar valsts drošību saistītajiem prioritārajiem pasākumiem plānoto finansējumu 2025. gadam par 17 255 743 euro.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
50 102 337
0
17 255 743
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
50 102 337
0
17 255 743
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-50 102 337
0
-17 255 743
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-50 102 337
0
-17 255 743
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
50 102 337
0
17 255 743
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
-
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
Iekšlietu ministrijai (Nodrošinājuma valsts aģentūrai) papildu nepieciešams finansējums 67 358 080 euro apmērā (Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogramma 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums") (IzEKK 3632), lai ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi, nodrošinot žoga izbūvi ~66,71 km garajā posmā:
Nr. p. k. Nosaukums Summa, euro (ar PVN), tajā skaitā: 2024. gadā 2025. gadā
Finansējums valsts robežas apsardzības infrastruktūras (žoga) izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu (~66,71 km):
1. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde 1 794 617,54 1 794 617,54 0
2. Būvdarbi 63 310 547,22 46 634 125,31 16 676 421,91
3. Autoruzraudzība 492 604,61 394 769,85 97 834,76
4. Būvuzraudzība (ārpakalpojums) 1 286 400,00 1 032 000,00 254 400,00
5. Projekta vadība (VNĪ) 473 910,30 246 823,76 227 086,54
KOPĀ (noapaļojot līdz veseliem euro): 67 358 080 50 102 337 17 255 743

Finansējumu paredzēts piešķirt (pārskaitīt) valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi", kas veiks izdevumus attiecīgajam mērķim, noslēdzot starp minēto akciju sabiedrību un Nodrošinājuma valsts aģentūru finansēšanas līgumu.

Detalizēta informācija iekļauta informatīvajā ziņojumā "Par pastāvīgās infrastruktūras uz valsts ārējās sauszemes robežas izbūves turpināšanu un šim mērķim nepieciešamo finansējumu" (24-TA-393).
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Izdevumi tiks segti Iekšlietu ministrijas budžeta apakšprogrammas 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums" ietvaros, līdzekļus pārdalot no budžeta resora ''74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums'' programmas 18.00.00 "Finansējums valsts drošības stiprināšanas pasākumiem", lai ar valsts drošību saistīto prioritāro pasākumu ietvaros turpinātu valsts ārējās sauszemes robežas infrastruktūras izbūvi uz valsts ārējās sauszemes robežas; 2024.-2025. gadā izdevumi ir uzskatāmi par vienreizējo pasākumu likuma “Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam” 5.panta 3.punkta izpratnē, kas tiek izslēgti no vispārējās valdības budžeta strukturālās bilances mērķa.

Saskaņā ar Likumu par budžetu un finanšu vadību budžeta finansētu institūciju vadītāji ir atbildīgi par Likumā par budžetu un finanšu vadību noteiktās kārtības un prasību ievērošanu, izpildi un kontroli, kā arī par budžeta līdzekļu efektīvu un ekonomisku izlietošanu atbilstoši paredzētajiem mērķiem.
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Iekšlietu ministrija, Nodrošinājuma valsts aģentūra, VAS "Valsts nekustamie īpašumi"
Nevalstiskās organizācijas
Cits

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi