Anotācija (ex-ante)

Lai segtu izdevumus no 2023. gada 1. janvārim līdz 30. aprīlim, ar Atbalsta likumā noteiktajiem energoresursu cenu kompensēšanas pasākumiem ir nepieciešams finansējums 473 347 035 euro apmērā (tajā skaita 43 153 euro apmērā administratīvajiem izdevumiem):
1) Sistēmas pakalpojuma maksas kompensācija.
Nepieciešamo budžeta līdzekļu aprēķins veikts, par pamatu ņemot sistēmas operatora, kam pieslēgti vairāk kā  100 000 lietotāju, sniegto informāciju par sistēmas pakalpojuma maksu juridiskajām personām. 
Ar Likumprojektu plānots izkļaut no atbalsta saņēmēju loka valsts un pašvaldību iestādes, līdz ar to laika periodam no 2022. gada 1.oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim nepieciešamas budžets, ņemot vidējo valsts un pašvaldību iestāžu elektroenerģijas patēriņu un attiecīgo sistēmas pakalpojuma maksu ir 123 577 867 euro. Vienam mēnesim, dalot matemātiski tie ir 123 577 867/7=  17 653 980.97 euro.
Tā kā aprēķins ir tuvināts, nepieciešamajā budžetā iekļautas arī Būvniecības valsts kontroles biroja atbalsta administrēšanai nepieciešamās izmaksas -  2023. gadā 7 192 (piemaksa 1 darbiniekam 30% apmērā ar mēnešalgu 2200 euro par 5 mēnešiem), ieskaitot VSAOI.
Līdz ar to papildu nepieciešamais finansējums 2023. gadā: atbalstam 4 mēnešiem = 70 608 731.89 euro; BVKB administratīvajiem izdevumiem 7 192 euro; KOPĀ  70 615 923.89 euro.
2) Centralizētā siltumapgāde.
Nepieciešamo budžeta līdzekļu aprēķins centralizētajai siltumapgādei veikts, par pamatu ņemot siltumapgādes uzņēmumu apstiprinātos tarifus un iesniegtos tarifu projektus Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijā, no kuriem augstākais šobrīd plānotais ir 324 euro/MWh. Regulētie tarifi aptver 67 siltumapgādes uzņēmumus, un balstoties uz plānotajiem tarifiem tika aprēķināts, kurās pašvaldībās centrālās siltumapgādes izmaksas tiks kompensētas 50% apmērā no pieauguma un kurās tarifs pārsniegs 150 euro/MWh un tādējādi papildus tiks kompensēts 90% apmērā tarifa pieaugums virs 150 euro/MWh. 12 siltumapgādes uzņēmumiem regulētais tarifs pārsniegs 150 euro/MWh. Ņemot vērā attiecīgo pašvaldību siltumenerģijas patēriņu ziemā tika aprēķināts, ka kopējais valsts kompensācijas apmērs mājsaimniecībām, kas izmanto centralizēto siltumapgādi, būtu 212 558 522 euro ar PVN. Tā kā apmēram 20% no siltumapgādes uzņēmumiem mājsaimniecībām piemēro pašvaldības vai paša uzņēmuma noteikto siltumenerģijas cenu, tad kopējās izmaksas tiek palielinātas par 20% kopumā veidojot 255 070 227 euro ar PVN. Ar Atbalsta likuma grozījumiem, kas pieņemti 2022. gada 9. augustā, noteikts 2023. gadā piešķirt atbalstam 4 mēnešiem = 95 971 832 euro; BVKB administratīvajiem izdevumiem 28 769 euro; KOPĀ 96 000 601 euro. Ar grozījumiem Atbalsta likumā, kas pieņemti 2022. gada 28. septembrī, noteikts papildus izmaksu kompensācija tiks sniegta 2022. gada 3 mēnešos un 2023.gada 4 mēnešos, tomēr tā kā izmaksas par decembri paredzēts sniegt janvārī, tad attiecīgi 2022.gadā kompensācijai nepieciešams finansējums tikai par oktobri un novembri (t.i. 2 mēnešiem), bet 2023.gadā kompensācija tiks izmaksāta par decembra, janvāra, februāra, marta un aprīļa mēnešiem (t.i. 5 mēnešiem), tāpēc no 2023.gadā nepieciešamais finansējums ir 62 193 019 euro.
Sekojoši, kopējais nepieciešamais finansējums 2023. gadā ir 158 193 620 euro.
3) Dabasgāze.
Kopējais  mājsaimniecību dabasgāzes patēriņš paredzētajā atbalsta sniegšanas periodā   01.07.2022.-30.04.2023. tiek prognozēts aptuveni 1,2 TWh jeb 1 200 000 MWh,   kompensējamā dabasgāzes cenas daļa - 30 euro/MWh, kas kopā ar PVN 21% veido 1 200 000x30+PVN 21%=43 560 000 euro  (36 000 000 euro, bez  PVN).
Aprēķins  ir tuvināts un tajā iekļautas arī BVKB dabasgāzes maksājuma kompensācijas   administratīvās izmaksas atlīdzībai, saskaņā ar BVKB sniegto aprēķinu: 2023.gadā 7 192 euro, ieskaitot VSAOI. 
Līdz ar to, ar Atbalsta likuma grozījumiem, kas pieņemti 2022. gada 9. augustā, noteiktais nepieciešamais finansējums 2023. gadā:
2023.gadā:   atbalstam 4 mēnešiem = 17 419 062 euro; BVKB administratīvajiem izdevumiem 7 192 euro; KOPĀ 17 426 254 euro. 
Kopējais nepieciešamais finansējums starpības kompensācijai starp regulēto tarifu un tirgus cenu tiek aprēķināts kā 45 EUR/MWh x 200 000 MWh = 9 000 000 euro bez PVN, kas ir 10 890 000 euro ar PVN. Saskaņā ar grozījumiem Atbalsta likumā, kas pieņemti 2022. gada 28. septembrī, no 2023. gada budžeta nepieciešamais finansējums ir 7 778 571 euro.
Sekojoši, kopējais nepieciešamais finansējums 2023. gadā ir 25 204 825 euro.
4) Elektroenerģijas cenas kompensācija mājsaimniecībām.
Kopējais mājsaimniecību lietotāju elektroenerģijas patēriņš ir aptuveni 66 000 MWh/mēnesī. Starpība starp prognozējamo vidējo elektroenerģijas tirgus cenu mājsaimniecībām apkures sezonā un 160 euro/MWh ir 120 euro/MWh. Tādējādi nepieciešamais finansējums starpības kompensācijai starp tirgus cenu un paredzamajiem cenas griestiem ir 120 euro/MWh x 66 000 MWh = 7 920 000 euro bez PVN, kas ir 9 583 200 euro ar PVN/mēnesī. Kopējais atbalsta apmērs 7 mēnešiem veidotu 67 082 400 euro ar PVN. Sadalot finansējumu 2 un 5 mēnešu izmaksas periodos, no 2023.gada budžeta nepieciešamais finansējums ir 47 916 000 euro.
5) Elektroenerģijas cenas kompensācija juridiskajiem lietotājiem.
Kopējais juridisko lietotāju elektroenerģijas patēriņš ir aptuveni 2 500 000 MWh 6 mēnešos. Juridiskajiem lietotājiem prognozētā vidējā elektroenerģijas cena turpmākajos mēnešos ir 330 euro/MWh. Starpība starp noteikto vidējo cenu un paredzamajiem cenas griestiem kompensācijai ir 330-160 = 170 euro/MWh. Tā kā kompensēti tiks 50%, tad tas veidos 85 euro/MWh. Tādējādi kopējās kompensācijas izmaksas būs 85 x 2 500 000 = 212 500 000 bez PVN, kas ir 257 125 000 euro ar PVN. Sadalot finansējumu 2 un 5 mēnešu izmaksas periodos, no 2023.gada budžeta nepieciešamais finansējums ir 171 416 667 euro.

-

-

-