Anotācija (ex-ante)

24-TA-1366: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

Ministrijas / iestādes iniciatīva

Apraksts

Ministru kabineta rīkojuma projekts “Par apropriācijas pārdali no budžeta resora “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums” programmas 21.00.00 “Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai” (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- informatīvo ziņojumu “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā"(23-TA-1382, IP);
- likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 73. pantu.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Nodrošināt finanšu resursus Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijai (turpmāk - VARAM) (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai, turpmāk - VRAA)), lai nodrošinātu atlīdzību 3 amata vietām no 2024.gada 1.jūlija, kas tiek pārdalītas no Iekšlietu ministrijas (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes) atbilstoši Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija sēdes (protokola Nr.32, 63.§ (23-TA-1382 IP)) protokollēmuma 12.2. apakšpunktam.

Spēkā stāšanās termiņš

Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

Atbilstoši informatīvajā ziņojumā “Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā” (23-TA-1382 (IP)) norādītajam, lai nodrošinātu Elektroniskā tiešsaistes vēlētāju reģistra (turpmāk - ETVR) darbību Eiropas Parlamenta (turpmāk - EP) vēlēšanu laikā, nepieciešams veikt padziļinātu esošās ETVR programmatūras analīzi ar mērķi pilnībā apgūt sistēmas programmatūru un pārņemt tā darbināšanu, lai turpmāk nodrošinātu tās darbības nepārtrauktību EP vēlēšanu laikā, identificēt nepieciešamo drošības ielāpu vai citu ar informācijas sistēmu drošību un veiktspēju saistīto programmatūras pielāgojumu nodrošināšanu, kā arī informācijas sistēmā veikt pielāgošanas darbus, lai nodrošinātu tās atbilstību konkrētās vēlēšanu procedūras tiesiskajam regulējumam. Tostarp, veicama liela skaita lietotāju apmācība un atbalsta nodrošināšana vēlēšanu procesa organizēšanai, atskaišu sagatavošanai.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

VRAA nav resursu, lai tehniski nodrošinātu Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma (protokola Nr. 32, 63.§ ) protokollēmuma 4. punktā un 12.2. apakšpunktā noteikto uzdevumu izpildi, kas ir saistīti ar ETVR programmatūras nodošanu VRAA.

Risinājuma apraksts

Lai veiktu iepriekšminētās darbības atbilstošā kvalitātē un ievērojot īsos laika termiņus uzdevumu veikšanai, kā arī potenciālo risku iestāšanās mazināšanu, VRAA ir nepieciešams papildus personāls, kurš ir spējīgs, zinošs, un spēj patstāvīgi un nekavējoties uzsākt un veikt darbu:
- Produkta portfeļa vadītājs, kurš nodrošina sadarbību starp visām iesaistītajām institūcijām, piegādātājiem un atbildīgajām personām, koordinē to darbības un ir atbildīgs par veiksmīgu ETVR darbību EP vēlēšanās;
- 2 sistēmanalītiķi, kuri pārzina ETVR funkcionalitāti un tehniskos risinājumus, spēj kompetenti komunicēt starp pasūtītāju un piegādātāju ETVR sekmīgai darbināšanai.

Papildu amata vietas tiks nodrošinātas, pārdalot tās no Iekšlietu ministrijas resora Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, nepalielinot kopējo amatu vietu skaitu valsts pārvaldē. Kopējās izmaksas atlīdzībai skatāmas anotācijas 3. daļas 6. punktā.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

Nosaukums

Informatīvais ziņojums “Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā” (23-TA-1382 (IP))

Apraksts

Informatīvais ziņojums “Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā” (23-TA-1382 (IP)) apraksta ETVR un citu ar vēlēšanu sistēmu saistīto attīstības un pilnveidošanas stratēģiju.

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Vai projekts skar šo jomu?

Jā

1. Budžeta ieņēmumi

396 424

298 278

311 430

1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi

396 424

298 278

311 430

1.2. valsts speciālais budžets

1.3. pašvaldību budžets

2. Budžeta izdevumi

396 424

58 588

298 278

312 967

311 430

326 721

338 979

2.1. valsts pamatbudžets

396 424

58 588

298 278

312 967

311 430

326 721

338 979

2.2. valsts speciālais budžets

2.3. pašvaldību budžets

3. Finansiālā ietekme

-58 588

-312 967

-326 721

-338 979

3.1. valsts pamatbudžets

-58 588

-312 967

-326 721

-338 979

3.2. speciālais budžets

3.3. pašvaldību budžets

4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)

58 588

312 967

326 721

338 979

5. Precizēta finansiālā ietekme

5.1. valsts pamatbudžets

5.2. speciālais budžets

5.3. pašvaldību budžets

6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)

Kopsavilkums par papildu nepieciešamo finansējumu informācijas un tehnoloģiju resursu nodrošinājumam un atbalstam Centrālajai vēlēšanu komisijai vēlēšanu norises organizēšanā. Atlīdzība (EKK 1000) 3 amata vietām no 01.07.2024.*

VRAA	2024. gads	2025. gads	2026. gads	2027. gads	2028. gads un turpmāk
32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana"	58 588	312 967	326 721	338 979	349 967

* Pārdale no Iekšlietu ministrijas resora, samazinot 3 amata vietas Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei (nesamazinot pārvaldes bāzes finansējumu, jo tabulā iekļautais finansējums tiek pārdalīts no programmas “74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums”) atbilstoši Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija sēdes protokollēmuma 12.2. apakšpunktam (informatīvais ziņojums “Par 2024. gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā”, 23-TA-1382 (prot. Nr.32 63.§) (IP)).

Detalizētie aprēķini pieprasītā finansējuma apmēra skaidrojumam ir pievienoti anotācijas pielikumā. VRAA 3 amatu vietas tiek izveidotas ar 01.07.2024, bet, ņemot vērā, ka tiks organizēts konkurss, lai atlasītu piemērotāko personālu, faktiski amatu vietas varētu aizpildīt ar 2024.gada septembri. Tādēļ finansējums 2024.gadam tiek aprēķināts 4 mēnešiem.

Aprēķinam 2024. gadam ņemts vērā mēnešalgu grupas viduspunkts atbilstoši Valsts kancelejas tīmekļa vietnē https://www.mk.gov.lv/lv/dati-par-darba-samaksu-un-nodarbinatajiem-valsts-parvalde pieejamām mēnešalgu skalas prognozēm turpmākajiem gadiem.

Savukārt, aprēķinam 2025. un turpmākajiem gadiem aprēķinos tika izmantoti atlīdzības noteikšanas nosacījumi, kas:
- bija paredzēti Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija sēdes protokollēmumā un ar to saistītajos dokumentos;
- faktiski tika piemēroti šā gada 1.pusgadā šīs funkcijas veikšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.

2024.gadam tiks piemērots samazināts atlīdzības apjoms, jo jaunajiem darbiniekiem tiks noteikts pārbaudes periods, kura laikā tiks praktiski pārbaudītas atlasīta personāla faktiskā atbilstība vairākiem kritērijiem (t.sk. pienākumu pildīšanai nepieciešamajai augstajai kvalifikācijai, spēja strādāt paaugstinātās slodzes režīmā, spēja sasniegt komandai izvirzītus mērķu utt.), kas ļaus pārliecināties par konkursa laikā atlasītā personāla atbilstību tirgus koeficientu piemērošanai attiecīgajos amatos ieceltajām personām.

6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins

6.2. detalizēts izdevumu aprēķins

7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)

Cita informācija

Detalizētu aprēķinu skat. pielikumā.

1. Tiks veidota jauna institūcija

Nē

2. Tiks likvidēta institūcija

Nē

3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija

Nē

4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)

Nē

5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija

Nē

6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija

Nē

7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija

Nē

8. Cita informācija

Nē

7.5. Cita informācija

Nē

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?

Datne

P_anot_Detalizets_aprekins_24-TA-1366_20.08.xlsx

1.1. Pamatojums

1.2. Mērķis

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

1.6. Cita informācija

4.2. Cita informācija

5.3. Cita informācija

6.4. Cita informācija

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

7.5. Cita informācija

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija