Anotācija (ex-ante)

AM izstrādātais noteikumu projekts paredz pārdalīt atlīdzībai nepieciešamo finansējumu  no 2019. līdz 2024. gadam 2 772 173 euro apmērā. Atbilstoši Finanšu ministrijas 2019. gada 30. septembra rīkojumam Nr.340, tika pārdalīts finansējums 1 829 417 euro apmērā, šobrīd nepieciešami pārdalīt vēl papildus 2023. un 2024. gadā nepieciešamo finansējumu 942 756 euro apmērā.

AM atbilstoši saņemtajam ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļu apmēram, iesniegs priekšlikumus apropriācijas izmaiņām 942 756 euro apmērā budžeta apakšprogrammā 73.02.00 "Atmaksas valsts pamatbudžetā par citu ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu finansējumu", lai palielinātu kopējos valsts pamatbudžeta ieņēmumos saņemtos ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļus.

Laikaposmā no 2019. līdz 2022. gadam neizlietā finansējuma atlikums programmā 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" ir 250 950 euro, kas nepieciešams nākamajā pārskata periodā. Iepriekš noteiktā finansējuma faktiskais izlietojums no 2019. līdz 2022. gadam:

	2019	2020	2021	2022	KOPĀ
MK rīkojumā Nr.512 noteiktais	38 858.00	596 853.00	596 853.00	596 853.00	1 829 417.00
Finansēšanas plānā gadam	38 858.00	433 762.00	508 994.00	596 853.00	1 578 467.00
Faktiski izlietots	38 154.34	433 762.00	508 994.00	596 853.00	1 577 763.34
Uz 80.00.00	0.00	163 091.00	87 859.00	0.00	250 950.00
Atlikums kontā uz 31.12.	703.66	0.00	0.00	0.00	703.66

AM iesniegs priekšlikumus izdevumu pārdalei no budžeta resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" programmas 80.00.00 "Nesadalītais finansējums Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai" uz Aizsardzības ministrijas budžeta apakšprogrammu 73.07.00 "NATO investīciju projekti" pasākuma "Drošības investīciju programmas koordinēšana"  īstenošanai 2023. un 2024. gadā - 596 853 euro apmērā katru gadu.

2023. un 2024. gadā AM paredz iekļauties līdz šim noteiktā finansējuma apmērā, t.i.,  596 853 euro gadā, kā arī saglabāt izveidotās amata vietas un piemaksas par papildus darbu pasākuma īstenošanā iesaistītajam personālam.

2023. un 2024. gadā NSIP projektu īstenošanā iesaistītā personāla atlīdzībai un piemaksai par papildu darbu plānots novirzīt 596 853 euro ik gadu, t. sk.:
Mēnešalga amata vietām 409 552.20 euro, t. sk.:
12. mēnešalgu grupa:
2524 euro × 2 personas × 12 mēn. = 60576 euro;
2650 euro × 1 personas × 12 mēn. = 31800 euro;
2889 euro × 1 personas × 12 mēn. = 34668 euro;
11. mēnešalgu grupa:
2271 euro × 2 personas × 12 mēn. = 54504 euro:
2321 euro × 3 personas × 12 mēn. = 83556 euro;
Piemaksa par papildu darbu 10%, attiecīgi 26 510.40 euro (265 104 × 0,1 = 26 510.40), prēmijas un naudas balvas 10%, attiecīgi 26 510.40 euro (265 104 × 0,1 = 26 510.40) no plānotajam amata vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā saimnieciskajā gadā, darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23,59% (attiecīgi 78 172.20 euro), kā arī darba devēja pabalsti un kompensācijas, no kuriem aprēķina iedzīvotāju ienākuma nodokli un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, un atvaļinājuma pabalstu pieaugums tiek plānots 5% (attiecīgi 13 255.20 euro) no amatu vietu skaitam plānotās mēnešalgu kopsummas attiecīgajā saimnieciskajā gadā.
Projekta īstenošanā iesaistītajam personālam plānotas piemaksas par papildu darbu attiecīgajā saimnieciskajā gadā – 187 300.80 euro apmērā.
 

-

-

-