23-TA-2668: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība"" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Ministru kabineta rīkojuma projekts "Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 “Vispārējā vadība”" (turpmāk – rīkojuma projekts) sagatavots, pamatojoties uz:
- informatīvo ziņojumu “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā"(23-TA-1382), kas izskatīts Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija sēdē (protokols Nr.32, 63.§) (turpmāk - Informatīvais ziņojums);
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmito daļu.
- informatīvo ziņojumu “Par 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un par turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā"(23-TA-1382), kas izskatīts Ministru kabineta 2023.gada 13.jūnija sēdē (protokols Nr.32, 63.§) (turpmāk - Informatīvais ziņojums);
- Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmito daļu.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Nodrošināt finanšu resursus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (Valsts reģionālās attīstības aģentūrai), lai segtu izdevumus, kas saistīti ar konsultantu piesaisti Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk ‑ CVK) sistēmu analīzei un pilnveidošanas darba uzdevuma izstrādei, ņemot vērā Informatīvajā ziņojumā norādīto.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
1) Vēlēšanu informācijas sistēmas (turpmāk – IS) pārvaldības normalizācijai, kā arī 2025.gada Pašvaldību vēlēšanu un turpmāko vēlēšanu nodrošināšanai ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk – IKT) atbalstu primāri ir jāveic plānošanas darbi, kas ir virzīti uz efektīva atbalsta nodrošināšanu, piesaistot ārpakalpojuma sniedzējus (konsultantu vai konsultantus), kura(-u) pienākumos ietilps arī secīga informācijas sistēmu un to moduļu pārvaldības darba uzdevumu izstrāde, atbalsts izstrādātāju iepirkumos un autoruzraudzība izstrādes laikā. Pēc izņēmuma kārtā organizētā iepirkuma noslēguma 2023.gada 22.augustā tika noslēgts līgums Nr. 13-7/23/159 starp Valsts reģionālās attīstības aģentūru un SIA “ERNST & YOUNG BALTIC”, kas paredz konsultantiem pienākumu iesniegt vairākus nodevumus līdz šā gada beigām par kopējo summu 358 160 euro.
2) Valsts reģionālās attīstības aģentūrai šim mērķim 2023.gadā tika pārdalīti 185 000 euro.
3) Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta piecpadsmitā daļa nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei.
2) Valsts reģionālās attīstības aģentūrai šim mērķim 2023.gadā tika pārdalīti 185 000 euro.
3) Likuma par budžetu un finanšu vadību 9. panta piecpadsmitā daļa nosaka, ka finanšu ministram ir tiesības veikt apropriācijas pārdali starp ministrijām un citām centrālajām valsts iestādēm, tai skaitā funkciju pārdales vai strukturālo reformu gadījumos, ja ir pieņemts Ministru kabineta lēmums un Saeima ar atsevišķu lēmumu piekritusi šādai pārdalei.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ņemot vērā, ka, veicot iepriekšējo apropriācijas pārdali 2023.gada 13.jūnijā, kad tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 359 “Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība"” (Nr.32/23.§, 23-TA-1417) vēl nebija noslēgts līgums ar konsultantu – SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” un nebija zināms precīzs nepieciešamo finanšu resursu apjoms, pārdalē tika iekļauta summa, kas bija nepieciešama darbu uzsākšanai bez kavējumiem. Iepriekš pieprasītā summa nav pietiekoša visu šā gada izdevumu segšanai, tāpēc starpības segšanai ir sagatavota šī pārdale.
Risinājuma apraksts
Lai nodrošinātu abpusēju iepriekšminētā līguma saistību izpildi, kā arī lai nekavētu efektīvu un savlaicīgu Vēlēšanu informācijas sistēmas modernizāciju atbilstoši Informatīvajam ziņojumam, kurā izklāstīta turpmākā rīcība, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 9.panta piecpadsmito daļu nepieciešams Ministru kabineta lēmums un Saeimas atsevišķs lēmums.
Rīkojuma projekts paredz:
- atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 “Vispārējā vadība” uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 173 160 euro apmērā,
- Centrālajai vēlēšanu komisijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei;
- Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
Rīkojuma projekts paredz:
- atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadā no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 “Vispārējā vadība” uz Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmu 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 173 160 euro apmērā,
- Centrālajai vēlēšanu komisijai un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai sagatavot un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei;
- Finanšu ministram normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēt Saeimu par apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veikt apropriācijas pārdali.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Jā
Apraksts
Tika izvērtēta iespēja izdevumus segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmas 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" EKK2000 "Preces un pakalpojumi" līdzekļiem. Konstatēts, ka pieejamais finansējums jau ir saplānots noslēgto līgumu apmaksai un brīvu līdzekļu nav, savukārt VRAA sadarbības partnerim - CVK (kura sistēmu pilnveidošanas vajadzībām ir piesaistīts attiecīgais konsultants) attiecīgais finansējums ir rezervēts.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Jā
Apraksts
Izmaksas ir samērīgas, jo līgumslēdzējs tika izvēlēts iepirkuma procedūrā, kurā piedalījās vairāki pretendenti ar starptautiskajiem konsultantu tīkliem.
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Rādītājs
2023
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2024
2025
2026
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
173 160
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
173 160
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-173 160
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
-173 160
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
173 160
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Lai segtu izdevumus, kas saistīti ar 2024.gada Eiropas Parlamenta vēlēšanu nodrošināšanu un turpmāko atbalstu vēlēšanu organizēšanā, 2023. gadā nepieciešams papildus finansējums 173 160 euro apmērā Valsts reģionālās attīstības aģentūrai (Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programma 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 173 160 euro apmērā (no tiem: EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" 173 160 euro).
Ņemot vērā, ka, veicot iepriekšējo apropriācijas pārdali 2023.gada 13.jūnijā, kad tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 359 “Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība"” (Nr.32/23.§, 23-TA-1417) vēl nebija noslēgts līgums ar konsultantu – SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” un nebija zināms precīzs nepieciešamo finanšu resursu apjoms, pārdalē tika iekļauta summa, kas bija nepieciešama darbu uzsākšanai bez kavējumiem. Iepriekš pieprasītā summa nav pietiekoša visu šā gada izdevumu segšanai, tāpēc starpības segšanai ir sagatavota šī pārdale.
Finansējuma 173 160 euro apmērā pārdale no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība" ir iespējama, ņemot vērā šādus apstākļus:
1) finansējums 2 100 euro apmērā - biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās - sakarā ar to, ka Centrālās vēlēšanu komisija 2023. gadā nepiedalās starptautiskā organizācijā;
2) finansējums 110 735 euro apmērā - Vēlēšanu vadības sistēmas bāzes un pašvaldību moduļu uzturēšanai un pārējie pakalpojumi, pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija protokols Nr. 32 23. §.
3) finansējums 60 325 euro - Vēlēšanu vadības sistēmas Eiroparlamenta vēlēšanas (272 250 euro) un tautas nobalsošanas (272 250 euro) modulis, pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija protokols Nr. 32 23. §
Ņemot vērā, ka, veicot iepriekšējo apropriācijas pārdali 2023.gada 13.jūnijā, kad tika pieņemts Ministru kabineta rīkojums Nr. 359 “Par apropriācijas pārdali no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība"” (Nr.32/23.§, 23-TA-1417) vēl nebija noslēgts līgums ar konsultantu – SIA “ERNST & YOUNG BALTIC” un nebija zināms precīzs nepieciešamo finanšu resursu apjoms, pārdalē tika iekļauta summa, kas bija nepieciešama darbu uzsākšanai bez kavējumiem. Iepriekš pieprasītā summa nav pietiekoša visu šā gada izdevumu segšanai, tāpēc starpības segšanai ir sagatavota šī pārdale.
Finansējuma 173 160 euro apmērā pārdale no Centrālās vēlēšanu komisijas budžeta programmas 01.00.00 "Vispārējā vadība" ir iespējama, ņemot vērā šādus apstākļus:
1) finansējums 2 100 euro apmērā - biedra naudas, dalības maksa un iemaksas starptautiskajās institūcijās - sakarā ar to, ka Centrālās vēlēšanu komisija 2023. gadā nepiedalās starptautiskā organizācijā;
2) finansējums 110 735 euro apmērā - Vēlēšanu vadības sistēmas bāzes un pašvaldību moduļu uzturēšanai un pārējie pakalpojumi, pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija protokols Nr. 32 23. §.
3) finansējums 60 325 euro - Vēlēšanu vadības sistēmas Eiroparlamenta vēlēšanas (272 250 euro) un tautas nobalsošanas (272 250 euro) modulis, pamatojums: Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija protokols Nr. 32 23. §
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
CVK un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija sagatavos un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iesniegs Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par rīkojumā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veiks apropriācijas pārdali.
Finanšu ministrs normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā informēs Saeimu par rīkojumā minēto apropriācijas pārdali un pēc Saeimas atļaujas saņemšanas veiks apropriācijas pārdali.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
Saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. jūnija sēdes protokolu Nr. 32, 63.§ un Ministru kabineta 2023. gada 26. septembra sēdes protokola Nr. 47, 43.§ “Informatīvais ziņojums "Par priekšlikumiem valsts budžeta prioritārajiem pasākumiem 2024. gadam un budžeta ietvaram 2024.–2026. gadam"” (23-TA-2414) 14. punktu atbalstīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas priekšlikums finansējuma palielināšanai budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" 2024. gadam 396 424 euro apmērā, 2025. gadam 298 278 euro apmērā un 2026. gadam 311 430 euro apmērā, attiecīgi samazinot finansējumu resora "74. Gadskārtējā valsts budžeta izpildes procesā pārdalāmais finansējums" budžeta programmā 21.00.00 "Finansējums vēlēšanu nodrošināšanai" 2024. gadam 396 424 euro apmērā, 2025. gadam 298 278 euro apmērā un 2026. gadam 311 430 euro apmērā.
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Jā
Skaidrojums
Sabiedrības līdzdalības kārtība netiek piemērota atbilstoši Ministru kabineta 2009.gada 28.augusta noteikumu Nr. 970 “Sabiedrības līdzdalības kārtība attīstības plānošanas procesā” 4.1. apakšpunktam.
6.4. Cita informācija
Rīkojuma projekts saistīts ar finansējuma pārdali starp institūcijām.
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas
Institūcijas
- Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrija
- Centrālā vēlēšanu komisija
7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru
Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
Nē
-
2. Tiks likvidēta institūcija
Nē
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
Nē
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Nē
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Nē
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Nē
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Nē
-
8. Cita informācija
Nē
-
7.5. Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
-
Pielikumi