24-TA-2702: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammām" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība
1.1. Pamatojums
Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
Rīkojuma projekts sagatavots saskaņā ar likuma "Par budžetu un finanšu vadību" 9. panta trīspadsmitās daļas 1. punktu, trīspadsmitās 2¹ daļas 1.punktu, trīspadsmitās 3¹ daļas 3. punktu un likuma "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" 54. pantu.
1.2. Mērķis
Mērķa apraksts
Veikt apropriācijas pārdali starp Izglītības un zinātnes ministrijas (turpmāk - IZM) budžeta apakšprogrammām, lai nodrošinātu papildus līdzekļus precēs un pakalpojumos Murjāņu sporta ģimnāzijas darbības un izglītības programmu īstenošanai 2024. gada septembra-decembra mēnešos.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība
1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi
Pašreizējā situācija
Murjāņu sporta ģimnāzija (turpmāk – ģimnāzija) ir 1965.gadā Valsts (Izglītības un zinātnes ministrijas) dibināta vispārējās vidējās izglītības iestāde ar specializētu 7 olimpisko sporta veidu programmu realizāciju profesionālās ievirzes sporta programmās. Profesionālās ievirzes sporta programmās Murjāņu sporta ģimnāzijā un tās struktūrvienībās iesaistīti gandrīz 400 jaunieši, no kuriem nepilni 200 mācās un trenējās 24/7 režīmā un tiek pilnībā finansēti no Valsts budžeta.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Ikgadējs budžeta pieaugums precēm un pakalpojumiem ģimnāzijā nav konstatēts kopš 2014.gada, pēdējo gadu laikā vien par 30% pieaugušas gāzes, elektroenerģijas, pārtikas un degvielas cenas.
Tika izdots ģimnāzijas direktora rīkojums par ekonomijas pasākumiem vasaras mācību treniņu nometņu organizācijas laikā, ierobežoti transporta un degvielas izmantošanas limitu apjomi, turpinām ēdināšanas pakalpojumu optimizāciju, izvērtējam izglītojamo dalības lietderību dažāda līmeņa sacensībās. 2024. gada 8 mēnešos tika izlietoti vairāk kā 90% no precēs un pakalpojumos ieplānotajiem līdzekļiem.
Tika izdots ģimnāzijas direktora rīkojums par ekonomijas pasākumiem vasaras mācību treniņu nometņu organizācijas laikā, ierobežoti transporta un degvielas izmantošanas limitu apjomi, turpinām ēdināšanas pakalpojumu optimizāciju, izvērtējam izglītojamo dalības lietderību dažāda līmeņa sacensībās. 2024. gada 8 mēnešos tika izlietoti vairāk kā 90% no precēs un pakalpojumos ieplānotajiem līdzekļiem.
Risinājuma apraksts
Atbalstot apropriācijas pārdali 2024. gadā Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammu ietvaros no budžeta apakšprogrammas 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” 133 492 euro apmērā (tai skaitā prioritārā pasākuma “Valsts pētījumu programmas īstenošana (IZM, ZM, VARAM, KM, VM)” 32 985 euro), no apakšprogrammas 01.07.00 "Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4.klases izglītojamiem" 29 438 euro apmērā, no apakšprogrammas 01.14.00 "Mācību līdzekļu iegāde" 9 829 euro apmērā uz apakšprogrammu 09.10.00 "Murjāņu sporta ģimnāzija" kopsummā 172 759 euro apmērā precēs un pakalpojumos, lai tiktu nodrošināta Murjāņu sporta ģimnāzijas darbība un izglītības programmu īstenošana līdz 2024. gada beigām.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Jā
Apraksts
Vienlaikus izstrādāts jauns Murjāņu sporta ģimnāzijas publisko maksas pakalpojumu cenrādis (24-TA-532), lai nākošajos gados ģimnāzija palielinātu pašu ieņēmumus.
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē
1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību
1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums
Vai tiks veikts?
Nē
1.6. Cita informācija
-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
0
0
0
0
0
0
2.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
0
0
0
0
0
0
3.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
0
0
0
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
0
0
0
0
0
0
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Murjāņu sporta ģimnāzijas detalizētas izdevumu pozīcijas par 172 759 euro pievienotas pielikumā.
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
Lai nodrošinātu 09.10.00 apakšprogrammas "Murjāņu sporta ģimnāzija" izdevumus 2024. gadam 172 759 euro apmērā, tiek pārdalīti līdzekļi no sekojošu apakšprogrammu ekonomijām:
1)Apakšprogrammā 01.07.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem” izdevumi 29 438 euro apmērā samazināti, ņemot vērā ka izglītojamo skaits ir samazinājies un ēdināšanas pakalpojumi ir nepieciešami mazākā apjomā nekā sākotnēji ir plānots
2)Apakšprogrammā 01.14.00 “Mācību līdzekļu iegāde” 9 829 euro apmērā samazināti, ņemot vērā pašvaldību iesniegtos priekšlikumus par nepieciešamā finansējuma apmēru mācību grāmatu iegādei 2024. gadam. Atbilstoši MK noteikumu nr.155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 12.panta 12.2.punktam ministrija ir tiesīga samazināt aprēķinātā finansējuma apmēru par summu, kas atbilst pārskatā norādītajam atlikumam uz pārskata perioda beigām.
3) IZM budžeta apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” 2024. gadā 133 492 euro apmērā, tai skaitā 32 985 euro no 2023.gadā apstiprinātā prioritārā pasākuma “Valsts pētījumu programmas īstenošana (IZM, ZM, VARAM, KM, VM)” valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība”, jo nav atrasts projekta īstenotājs un 100 507 euro no projekta “Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā” (grozījumi saskaņošanā TAP 24-TA-1959). Programmā "Par Baltijas Jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā" finansējuma saņemšanai no Latvijas tika izvirzīti 5 iniciatīvas projekti no 15 iesniegtiem iniciatīvas projektiem. 2 iniciatīvas projekti no 5 izvirzītajiem netika apstiprināti zemās kvalitātes dēļ. Projekta sākotnējais plānotais finansējums 420 000 euro, šobrīd tiks grozīts uz 319 493 euro.
1)Apakšprogrammā 01.07.00 “Dotācija brīvpusdienu nodrošināšanai 1.,2.,3. un 4. klases izglītojamiem” izdevumi 29 438 euro apmērā samazināti, ņemot vērā ka izglītojamo skaits ir samazinājies un ēdināšanas pakalpojumi ir nepieciešami mazākā apjomā nekā sākotnēji ir plānots
2)Apakšprogrammā 01.14.00 “Mācību līdzekļu iegāde” 9 829 euro apmērā samazināti, ņemot vērā pašvaldību iesniegtos priekšlikumus par nepieciešamā finansējuma apmēru mācību grāmatu iegādei 2024. gadam. Atbilstoši MK noteikumu nr.155 “Kārtība, kādā valsts un pašvaldības finansē mācību līdzekļu iegādi izglītības iestādēm” 12.panta 12.2.punktam ministrija ir tiesīga samazināt aprēķinātā finansējuma apmēru par summu, kas atbilst pārskatā norādītajam atlikumam uz pārskata perioda beigām.
3) IZM budžeta apakšprogrammā 05.01.00 “Zinātniskās darbības nodrošināšana” 2024. gadā 133 492 euro apmērā, tai skaitā 32 985 euro no 2023.gadā apstiprinātā prioritārā pasākuma “Valsts pētījumu programmas īstenošana (IZM, ZM, VARAM, KM, VM)” valsts pētījumu programmas “Sabiedrības veselība”, jo nav atrasts projekta īstenotājs un 100 507 euro no projekta “Par Baltijas jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto Valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā” (grozījumi saskaņošanā TAP 24-TA-1959). Programmā "Par Baltijas Jūras reģiona valstu, Ukrainas un Amerikas Savienoto valstu sadarbības iniciatīvu pētniecībā" finansējuma saņemšanai no Latvijas tika izvirzīti 5 iniciatīvas projekti no 15 iesniegtiem iniciatīvas projektiem. 2 iniciatīvas projekti no 5 izvirzītajiem netika apstiprināti zemās kvalitātes dēļ. Projekta sākotnējais plānotais finansējums 420 000 euro, šobrīd tiks grozīts uz 319 493 euro.
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
-
Cita informācija
Līdzekļu pārdale 2024. gadā neradīs ietekmi uz 2025. gada budžetu. 2025. gadā ģimnāzijai jānodrošina darbība Budžeta likumā apstiprināto budžeta līdzekļu ietvaros.
4. Tiesību akta projekta ietekme uz spēkā esošo tiesību normu sistēmu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
4.2. Cita informācija
-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
5.3. Cita informācija
Apraksts
-
6. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas un sabiedrības līdzdalības process
Sabiedrības līdzdalība uz šo tiesību akta projektu neattiecas
Nē
6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas
Valsts un pašvaldību institūcijas
NēNevalstiskās organizācijas
NēCits
Nē6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi
6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti
-
6.4. Cita informācija
-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
7.5. Cita informācija
-
8. Horizontālās ietekmes
8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme
8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.5. uz teritoriju attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.6. uz vidi
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.7. uz klimatneitralitāti
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.10. uz dzimumu līdztiesību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.11. uz veselību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.13. uz datu aizsardzību
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.14. uz diasporu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.15. uz profesiju reglamentāciju
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.1.16. uz bērna labākajām interesēm
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
8.2. Cita informācija
-
Pielikumi
Pielikums
Nosaukums
Murjāņu sporta ģimnāzijas 2024.gada 15.oktobra vēstule Nr. 1-14/191