Anotācija (ex-ante)

22-TA-2416: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)

Anotācijas (ex-ante) nosaukums

Tiesību akta projekta "Par Valsts dzelzceļa administrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums

Ministrijas / iestādes iniciatīva

Apraksts

Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.¹ daļa, kurā kurā noteikts, ka budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžeta projektus apstiprināšanai Ministru kabinetā iesniedz ministrijas (pārraudzības institūcijas) līdz kārtējā gada 1. septembrim, un Ministru kabinets tos apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.
Dzelzceļa likuma 30. panta 2.¹ daļa un pārejas noteikumu 48. punkts.

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts

Saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību 41. panta 1.¹ daļu, līdz kārtējā gada 1. septembrim, budžeta nefinansētu iestāžu nākamā gada budžeta projekta apstiprināšanai Ministru kabinetā nepieciešams iesniegt pārraudzības institūcijas (ministrijas) izstrādātu Ministru kabineta rīkojuma projektu "Par Valsts dzelzceļaadministrācijas 2023. gada budžeta apstiprināšanu" (turpmāk- Projekts). Ministru kabinets to apstiprina līdz kārtējā gada 15. septembrim.

Spēkā stāšanās termiņš

Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija

No 2010. gada 1. janvāra Valsts dzelzceļa administrācija (turpmāk - Administrācija) ir budžeta nefinansēta valsts pārvaldes iestāde, kas tiek finansēta no publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras finansējuma saskaņā ar Dzelzceļa likuma 30. panta 2.¹ daļu, kas noteic, ka Administrācijai ik gadu no Dzelzceļa likuma 10. panta otrās daļas 1. un 2. punktā noteiktajiem finansēšanas avotiem, ko veido ieņēmumi no maksas par šā likuma 12.¹ panta pirmajā daļā minēto minimālo piekļuves pakalpojumu kompleksu un ieņēmumi no tās valstij piederošās zemes iznomāšanas, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra (Dzelzceļa likuma 15. panta otrā daļa), piešķir finansējumu 0,37 procentu apmērā no kopējā dzelzceļa infrastruktūras finansējuma apjoma par iepriekšējo gadu. Kopējais plānotais dzelzceļa infrastruktūras finansējums par 2023. gadu ir 114 232 155 EUR x 0,37%= 422 659 EUR.
No Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 48. punkta, kas noteic, ka 2021., 2022. un 2023. gadā finansējums Administrācijai nedrīkst būt mazāks par finansējumu, kāds attiecīgi piešķirts 2015. gadam - 405 244 EUR, kas reizināts ar koeficientu 1.42, kopā 575 446 EUR.

Problēmas un risinājumi

Problēmas apraksts

Nepieciešams apstiprināt Administrācijas 2023. gada budžetu.

Risinājuma apraksts

Projekts ir izstrādāts, lai apstiprinātu Administrācijas 2023. gada budžeta ieņēmumus 575 446 EUR apmērā, kas izriet no Dzelzceļa likuma pārejas noteikumu 48. punkta, kas noteic, ka 2021., 2022. un 2023. gadā finansējums Administrācijai nedrīkst būt mazāks par finansējumu, kāds attiecīgi piešķirts 2015. gadam - 405 244 EUR un reizināts ar koeficientu 1.42, kopā sanāk 575 446 EUR un izdevumus 687 797 EUR apmērā (t.sk.112 351 EUR apmērā no maksas pakalpojumiem un citu pašu ieņēmumu atlikuma 359 564, 94 EUR uz 2023. gada 1. janvāri).

Nepieciešamais finansējums izdevumiem 2023. gadam: 687 797 EUR paredzēti kārtējo izdevumu segšanai, tai skaitā - 581 385 EUR darbinieku atlīdzībai, pamatojoties uz grozījumiem Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kas stājas spēkā no 2022. gada 1. jūlija. No plānotā 2023. gada finansējuma, precēm un pakalpojumiem paredzēti 98 930 EUR, bet kapitālajiem izdevumiem - 7 482 EUR.

Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?

Nē

Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?

Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?

Nē

1.6. Cita informācija

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2022. gada 2. februāra instrukcijas Nr. 1 “Kārtība, kādā izstrādā un aktualizē institūcijas darbības stratēģiju un novērtē tās ieviešanu” 10. punktu, pievienojam tīmekļvietni, kurā pieejama Administrācijas darbības stratēģija:

https://www.vda.gov.lv/lv/strategija/

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Cita informācija

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

Vai projekts skar šo jomu?

Nē

1.1. Pamatojums

1.2. Mērķis

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

1.6. Cita informācija

4.2. Cita informācija

5.3. Cita informācija

6.4. Cita informācija

7.5. Cita informācija

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

8.1.5. uz teritoriju attīstību

8.1.6. uz vidi

8.1.7. uz klimatneitralitāti

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

8.1.11. uz veselību

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

8.1.13. uz datu aizsardzību

8.1.14. uz diasporu

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

8.2. Cita informācija