Anotācija (ex-ante)

24-TA-235: Rīkojuma projekts (Vispārīgais)
Anotācijas (ex-ante) nosaukums
Tiesību akta projekta "Par apropriācijas pārdali" sākotnējās ietekmes (ex-ante) novērtējuma ziņojums (anotācija)
1. Tiesību akta projekta izstrādes nepieciešamība

1.1. Pamatojums

Izstrādes pamatojums
Ministrijas / iestādes iniciatīva
Apraksts
 - “Likums par budžetu un finanšu vadību” 9.panta 13.² daļas 1.punkts, jo kopējais pārdales apjoms starp pamatbudžeta programmām (apakšprogrammām) pārsniedz piecus procentus no atsevišķās programmas (apakšprogrammas) palielinājuma un 9.panta 13.³ daļas 3.punkts;
- Ministru kabineta 2024.gada 23.janvāra sēdē izskatītais Informatīvais ziņojums “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā“(23-TA-2934) un pieņemtais Ministru kabineta protokollēmums (Nr.3 37.§).

1.2. Mērķis

Mērķa apraksts
Rīkojuma projekta mērķis ir nodrošināt finansējumu pārdali starp Aizsardzības ministrijas budžeta programmām, lai izpildītu Ministru kabineta 2024.gada 23.janvāra sēdē izskatītajā Informatīvajā ziņojumā “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā“(23-TA-2934) un pieņemtajā Ministru kabineta protokollēmumā (Nr.3 37.§) noteikto.
Spēkā stāšanās termiņš
Vispārējā kārtība

1.3. Pašreizējā situācija, problēmas un risinājumi

Pašreizējā situācija
Atbilstoši Aizsardzības ministrijas sagatavotajam Ministru kabineta Informatīvajam ziņojumam “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā” (23-TA-2934), kas  izskatīts un apstiprināts š.g. 23.janvārī Ministru kabineta sēdē un pieņemtajam MK protokollēmumam (Nr.3 37.§), kurā konceptuāli tika atbalstīts informatīvajā ziņojumā piedāvātais risinājumus par tālāko valsts aizsardzības mācības un Jaunsardzes interešu izglītības attīstību un attiecīgi   pakāpenisku personāla skaita palielinājumu valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes interešu izglītības nodrošināšanai 2024. gadā, palielinot kopējo Aizsardzības ministrijas amatu vietu skaitu par 84 amata vietām. Ņemot vērā iepriekš minēto nepieciešams palielināt izdevumus atlīdzībai, veicot apropriācijas pārdali 2024. gadā Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" 2 226 977 euro apmērā uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības ieviešanai nepieciešamo amata vietu ieviešanu un atlīdzības izdevumu nodrošināšanu.
Problēmas un risinājumi
Problēmas apraksts
Nepieciešams veikt apropriācijas pārdali, lai nodrošinātu Ministru kabineta 2024.gada 23.janvāra sēdē izskatītā Informatīvā ziņojuma “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā“(23-TA-2934) un pieņemtā Ministru kabineta protokollēmuma (Nr.3 37.§) izpildi.
Risinājuma apraksts
Aizsardzības ministrija ir sagatavojusi rīkojuma projektu, kas paredz:

Atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadā Aizsardzības ministrijas budžeta ietvaros no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" finansējuma 2 226 977 euro apmērā uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs", lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības ieviešanai nepieciešamo amata vietu ieviešanu un atlīdzības izdevumu nodrošināšanu.

Nepieciešamo finansējumu valsts aizsardzības mācības nodrošināšanai un atlīdzības izdevumiem Jaunsardzes centram, sākot ar 2025. gadu Aizsardzības ministrijai nodrošināt piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros: 2025. gadā – 3 1226 90 euro,  2026. gadā un turpmāk ik gadu – 3 186 714 euro, iesniedzot Finanšu ministrijā priekšlikumus Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai 2025., 2026., 2027. un 2028. gadam, veicot finansējuma pārdali no valsts budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" uz budžeta programmu 34.00.00 “Jaunsardzes centrs”.
Vai ir izvērtēti alternatīvie risinājumi?
Nē
Vai ir izvērtēts prasību un izmaksu samērīgums pret ieguvumiem?
Nē

1.4. Izvērtējumi/pētījumi, kas pamato TA nepieciešamību

1.5. Pēcpārbaudes (ex-post) izvērtējums

Vai tiks veikts?
Nē

1.6. Cita informācija

-
2. Tiesību akta projekta ietekmējamās sabiedrības grupas, ietekme uz tautsaimniecības attīstību un administratīvo slogu
Vai projekts skar šo jomu?
Nē
3. Tiesību akta projekta ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem
Vai projekts skar šo jomu?
Jā
Rādītājs
2024
saskaņā ar valsts budžetu kārtējam gadam
izmaiņas kārtējā gadā, salīdzinot ar valsts budžetu kārtējam gadam
Turpmākie trīs gadi (euro)
2025
2026
2027
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
saskaņā ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
izmaiņas, salīdzinot ar vidēja termiņa budžeta ietvaru
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Budžeta ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.1. valsts pamatbudžets, tai skaitā ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi
0
0
0
0
0
0
0
1.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
1.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
2. Budžeta izdevumi
0
2 226 977
0
3 122 690
0
3 186 714
3 186 714
2.1. valsts pamatbudžets
0
2 226 977
0
3 122 690
0
3 186 714
3 186 714
2.2. valsts speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
2.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
3. Finansiālā ietekme
0
-2 226 977
0
-3 122 690
0
-3 186 714
-3 186 714
3.1. valsts pamatbudžets
0
-2 226 977
0
-3 122 690
0
-3 186 714
-3 186 714
3.2. speciālais budžets
0
0
0
0
0
0
0
3.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
0
0
0
4. Finanšu līdzekļi papildu izdevumu finansēšanai (kompensējošu izdevumu palielinājumu norāda ar "-" zīmi)
0
2 226 977
0
3 122 690
0
3 186 714
3 186 714
5. Precizēta finansiālā ietekme
0
0
0
0
5.1. valsts pamatbudžets
0
0
0
0
5.2. speciālais budžets
0
0
0
0
5.3. pašvaldību budžets
0
0
0
0
6. Detalizēts ieņēmumu un izdevumu aprēķins (ja nepieciešams, detalizētu ieņēmumu un izdevumu aprēķinu var pievienot anotācijas (ex-ante) pielikumā)
Ministru kabineta rīkojuma projekta izpilde 2024. gadā tiks nodrošināta Aizsardzības ministrijas  budžeta ietvaros, veicot nepieciešamo līdzekļu pārdali no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" (samazinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai pārskatot būvdarbu realizācijas grafikus) 2 226 977 euro apmērā uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" (palielinot izdevumus atlīdzībai), lai nodrošinātu valsts aizsardzības mācības ieviešanai nepieciešamo amata vietu ieviešanu un atlīdzības izdevumu nodrošināšanu.
Apropriācijas pārdale neietekmēs ministrijai turpmākajiem gadiem noteikto maksimāli pieļaujamo izdevumu apjomu.
Lai nodrošinātu finansējumu valsts aizsardzības mācības nodrošināšanai un atlīdzības izdevumiem Jaunsardzes centram turpmākajos gados, Aizsardzības ministrijai iesniegt Finanšu ministrijā priekšlikumus Aizsardzības ministrijas bāzes izdevumu precizēšanai  2025., 2026., 2027. un 2028.gadam, veicot finansējuma pārdali no budžeta programmas 33.00.00 "Aizsardzības īpašumu pārvaldīšana" uz budžeta programmu 34.00.00 "Jaunsardzes centrs" izdevumiem atlīdzībai 2025. gadā 3 122 690 euro apmērā, 2026. gadā un turpmāk ik gadu 3 186 714 euro apmērā.
Detalizēta informācija atspoguļota Ministru kabineta 2024.gada 23.janvāra sēdē izskatītajā Informatīvā ziņojumā “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā“(23-TA-2934) un pieņemtajā MK protokollēmumā (Nr.3 37.§).
6.1. detalizēts ieņēmumu aprēķins
-
6.2. detalizēts izdevumu aprēķins
-
7. Amata vietu skaita izmaiņas (palielinājuma gadījumā: izvērsts pamatojums, izvērtējums par esošo resursu pārskatīšanas iespējām, t.sk. vakanto štata vietu, ilgstošo vakanču izmantošanu u.c.)
Ministru kabineta š.g. 23.janvāra sēdē izskatītajā  un apstiprinātajā  Informatīvajā ziņojumā “Par valsts aizsardzības mācības ieviešanas gaitu un īstenotajiem pasākumiem Jaunsardzes interešu izglītības attīstībā” (23-TA-2934) tika atbalstīts pakāpenisks personāla skaita palielinājums valsts aizsardzības mācības un jaunsardzes interešu izglītības nodrošināšanai sākot ar 2024.gadu, palielinot kopējo Aizsardzības ministrijas amata vietu skaitu par 84 amata vietām.
Cita informācija
-

4.2. Cita informācija

-
5. Tiesību akta projekta atbilstība Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām
Vai projekts skar šo jomu?
Nē

5.3. Cita informācija

Apraksts
-

6.1. Projekta izstrādē iesaistītās institūcijas

Valsts un pašvaldību institūcijas
Nē
Nevalstiskās organizācijas
Nē
Cits
Nē

6.2. Sabiedrības līdzdalības organizēšanas veidi

6.3. Sabiedrības līdzdalības rezultāti

-

6.4. Cita informācija

-
7. Tiesību akta projekta izpildes nodrošināšana un tās ietekme uz institūcijām
Vai projekts skar šo jomu?
Jā

7.1. Projekta izpildē iesaistītās institūcijas

Institūcijas
  • Aizsardzības ministrija
  • Jaunsardzes centrs

7.2. Administratīvo izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

7.3. Atbilstības izmaksu monetārs novērtējums

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

7.4. Projekta izpildes ietekme uz pārvaldes funkcijām un institucionālo struktūru

Ietekme
Jā/Nē
Skaidrojums
1. Tiks veidota jauna institūcija
Nē
-
2. Tiks likvidēta institūcija
Nē
-
3. Tiks veikta esošās institūcijas reorganizācija
Nē
-
4. Institūcijas funkcijas un uzdevumi tiks mainīti (paplašināti vai sašaurināti)
Nē
-
5. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu efektivizācija
Nē
-
6. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu digitalizācija
Nē
-
7. Tiks veikta iekšējo institūcijas procesu optimizācija
Nē
-
8. Cita informācija
Nē
-

7.5. Cita informācija

-
8. Horizontālās ietekmes

8.1. Projekta tiesiskā regulējuma ietekme

8.1.1. uz publisku pakalpojumu attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.2. uz valsts un pašvaldību informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.3. uz informācijas sabiedrības politikas īstenošanu

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.4. uz Nacionālā attīstības plāna rādītājiem

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.5. uz teritoriju attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.6. uz vidi

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.7. uz klimatneitralitāti

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.8. uz iedzīvotāju sociālo situāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.9. uz personu ar invaliditāti vienlīdzīgām iespējām un tiesībām

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.10. uz dzimumu līdztiesību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.11. uz veselību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.12. uz cilvēktiesībām, demokrātiskām vērtībām un pilsoniskās sabiedrības attīstību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.13. uz datu aizsardzību

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.14. uz diasporu

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.15. uz profesiju reglamentāciju

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.1.16. uz bērna labākajām interesēm

Vai projekts skar šo jomu?
Nē

8.2. Cita informācija

-
Pielikumi