Anotācija (ex-ante)

2022. gada vasarā, izstrādājot Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžeta projektu, vēl nebija iespējams precīzi paredzēt Covid-19 pandēmijas noteikto ceļošanas ierobežojumu mazināšanas pasākumu ietekmi uz aviācijas nozari, kā arī nebija iespējams paredzēt Krievijas Federācijas uzsāktā kara Ukrainā rezultātā noteikto ierobežojumu un starptautisko sankciju, kas būtiski skāra aviācijas nozari,  ilgtermiņa sekas uz turpmāko nozares attīstību. Saistībā ar minēto, Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžets tika prognozēts ar īpašu finansiālo piesardzību, attiecīgi budžeta projektā netika atjaunoti 2020.-2022.gados krīzes taupības režīmā samazinātie izdevumi nekustamā īpašuma uzturēšanai, izdevumi komandējumiem tika atjaunoti 54% no šai izdevumu pozīcijai izlietotajiem izdevumiem 2019.gadā, kā arī budžeta projektā tika paredzēts, ka Civilās aviācijas aģentūra 2020. gadā koplīgumā noteiktos labumus atjaunos tikai situācijas uzlabošanās un ieņēmumu izpildes gadījumā, ņemot vērā, ka primāri bija nepieciešams aizpildīt krīzes periodā saglabātās vakantās amata vietas.
Lai nodrošinātu starptautiskajos un nacionālajos normatīvajos aktos noteiktās uzraudzības funkcijas, 2023. gada pirmajā pusgadā tika aizpildītas sešas ilgstoši vakantās štata vietas, tajā skaitā piecas vecāko inspektoru vakances. Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, vispārējais cenu kāpums valstī, un izmaiņas kopējā darba tirgū radīja papildu izdevumus kompetentu jaunu darbinieku piesaistei, kā rezultātā Civilās aviācijas aģentūras plānotie budžeta izdevumi atlīdzībai ir nepietiekami, lai nokomplektētu visas vakantās Civilās aviācijas štata vietas, kā arī lai atjaunotu iepriekšējos gados darba koplīgumā noteiktos labumus (atvaļinājumu pabalstus utt.). Tādējādi Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžetā nepieciešams palielināt izdevumus atlīdzībai par 452 478 euro jeb par 12%.
Lai noslēgtu starpresoru vienošanos “Par sadarbību amatpersonu apmācībā cilvēku meklēšanas un glābšanas darbu nodrošināšanai” par Robežsardzes Aviācijas pārvaldes amatpersonu apmācībām 2023. gadā starp Valsts robežsardzi un Civilās aviācijas aģentūru (starpresoru vienošanās saskaņota ar 28.06.2023 vēstuli Nr.03.1-04/1831) (apmācību kursa „SAR Mission Coordinator Training (SMCT) - Latvia ARCC 2023 15 training days – Virtual” par kopējo summu līdz 24 926 euro ar PVN), par 22 206 euro palielināmi izdevumi uzturēšanas izdevumu transfertiem. Vienlaikus, ņemot vērā Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada pirmā pusgada izdevumus precēm un pakalpojumiem, kā arī ievērojot plānotos izdevumus 2023. gada otrajā pusgadā, izdevumi precēm un pakalpojumiem samazināmi kopsummā par 75 586 euro.
Ievērojot iepriekšminēto, Civilās aviācijas aģentūras kopējais izdevumu palielinājums 2023. gadā plānots par 399 098 euro.
Atbilstoši faktiski apkalpoto pasažieru skaitam 2023. gada pirmajā pusgadā, kā arī ņemot vērā Ministru kabineta noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 19. oktobra noteikumos Nr. 823 "Noteikumi par lidlaukā sniegto drošības un glābšanas pasākumu maksu"", Civilās aviācijas aģentūras ieņēmumos paredzams ieņēmumu palielinājums 108 240 euro apmērā 2023. gadā. Papildus iepriekš minētajam, izmaiņas Civilās aviācijas aģentūras ieņēmumos saistītas  ar kopējo ieņēmumu no sniegtajiem maksas pakalpojumiem atbilstoši to 2023. gada sešu mēnešu faktiskajai izpildei paredzamo palielinājumu 2023. gadā par 133 140 euro.
Ievērojot iepriekšminēto, Civilās aviācijas aģentūras kopējo ieņēmumu palielinājums 2023. gadā tiek plānots 241 380 euro apmērā.
Saistībā ar minēto, ir nepieciešams veikt grozījumus Civilās aviācijas aģentūras 2023.gada budžetā, precizējot Civilās aviācijas ieņēmumus un izdevumus.

Ar Ministru kabineta rīkojuma projektu tiks veiktas izmaiņas Civilās aviācijas aģentūras 2023. gada budžetā, par 241 380 euro palielinot ieņēmumus un par 399 098 euro palielinot izdevumus. Tādējādi resursi izdevumu segšanai 2023. gadā būs 5 837 434 euro apmērā, tai skaitā 1 121 197 euro saņemtie transferti Kohēzijas projekta īstenošanai un 4 716 237 euro ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi, un izdevumi 6 221 770 euro apmērā atbilstoši pielikumam. No kopējā ieņēmumu apjoma 875 000 euro tiks paredzēti izdevumu segšanai, kas saistīti ar aeronavigācijas pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanu, kontroli, uzraudzību un citu ar civilās aviācijas drošību saistīto darbību (funkciju) izpildi, 3 015 237 euro tiks paredzēti izdevumu segšanai par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu (tai skaitā 2 723 942 euro no drošības maksas par katru izlidojošo pasažieri un 291 295 euro no drošības maksas par katru tranzīta un transfēra pasažieri), bet 826 000 euro ar maksas pakalpojumu sniegšanu saistīto izdevumu segšanai.
Ieņēmumu apjoms par gaisa kuģu lidojumu drošuma un civilās aviācijas drošības uzraudzības nodrošināšanu 2022., 2023. un 2024.gadam noteikts, ņemot vērā lidostas “Rīga” prognozēto izlidojošo pasažieru skaitu šajos gados.