Anotācija (ex-ante)

Analizējot labklājības nozares izdevumus ir secināts, ka pamatbudžeta ietvaros atsevišķu pasākumu īstenošanas nodrošināšanai ir identificēts līdzekļu iztrūkums.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" pilngadīgām personām mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā nodrošināšanai (hospisa aprūpe mājās pilngadīgām personām un atbalsts viņu ģimenes locekļiem) nodrošināšanai 1​​​​438 342 euro apmērā.

Kopš 2024. gada 1. janvāra Latvijā tiek nodrošināts starpnozaru mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojums personas dzīvesvietā. Atbilstoši Ministru kabineta 2024. gada 20. februāra noteikumos Nr. 112 "Paliatīvās aprūpes noteikumi" noteiktajam, pakalpojuma ietvaros pilngadīga persona, kurai ir IV vai V līmeņa stacionārās ārstniecības iestādes ārstu konsīlija lēmums par nozīmētu paliatīvo aprūpi dzīvesvietā un norādi par prognozētu dzīvildzi līdz sešiem mēnešiem, saņem arī sociālo komponenti jeb sociālo aprūpi, psihosociālo rehabilitāciju un tehniskos palīglīdzekļus, viņa tuvinieki – psihosociālo rehabilitāciju, t.sk. sērošanas periodā pēc personas nāves.
Līdz 2024. gada 31. augustam sociālo komponenti pakalpojuma ietvaros saņēmušas 1 161 paliatīvā aprūpē esoša persona. Analizējot pakalpojuma izpildi, prognozēts, ka plānotais pakalpojuma saņēmēju skaits netiks pārsniegts (plāns – 1 820 personas, precizētais plāns – 1 743 personas),  pakalpojuma apjoms vidēji uz vienu personu būs par 35,3% (par 18 dienām) lielākā apjomā nekā plānots (plāns – 51 diena, precizētais plāns – 69 dienas).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 7.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" asistenta un pavadoņa pakalpojuma nodrošināšanai 2 059 605 euro apmērā.

Asistenta un pavadoņa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti (pilngadīgai personai un bērnam ar invaliditāti) tādu darbību veikšanai ārpus mājokļa, kuras persona funkcionēšanas ierobežojumu dēļ nevar veikt patstāvīgi, kā arī veicināt personu ar invaliditāti mobilitāti un iesaistīšanos sabiedriskajā dzīvē, kā arī, lai atslogotu personu ar invaliditāti ģimenes locekļus.
Personu ar invaliditāti skaits un īpatsvars pastāvīgo iedzīvotāju skaitā turpina pieaugt ar katru gadu. Tā, piemēram, 2014. gadā personu ar invaliditāti īpatsvars no kopējā valsts iedzīvotāju skaita bija 8,6%, 2016. gadā – 8,8%, 2022. gada beigās – 10,5%, bet 2023. gada beigās jau 11,4%. Kopējais personu ar invaliditāti skaits kopš 2014. gada ir pieaudzis par 25%.
Starp personām ar invaliditāti lielākā daļa ir darbspējas vecumā, tomēr būtiskāks pieaugums pēdējo gadu laikā ir novērojams tieši vecuma grupā 64 +.
Senioru skaits 64+ vecuma grupā turpina pieaugt ik gadu. Ja 2014. gadā vecumā 64+ invaliditāte bija noteikta 58 197 personām, tad 2022. gadā – 91 615 personām, bet 2023. gadā – 98 222 personām. Tātad pieaugums kopš 2014. gada ir par 69%.
Turklāt liela daļa no senioriem ir tieši ar I un II invaliditātes grupu – attiecīgi 68% no visām I invaliditātes grupas personām, 53% no II invaliditātes grupas personām un 37% no III invaliditātes grupas personām.
Pirmreizēji veikto invaliditātes ekspertīžu skaits pilngadīgām personām 2023. gada periodā janvāris – aprīlis, salīdzinot ar to pašu periodu 2022. gadā, pieaudzis par 51% (2022. gadā 2 374 gadījumi, 2023. gadā 3 586 gadījumi). Gan 2022. gadā, gan 2023. gadā no visām veiktajām invaliditātes ekspertīzēm (bērniem un pilngadīgām personām) 39% bija pirmreizējas.
Personu ar invaliditāti skaita pieaugums tiešā veidā ietekmē asistenta un pavadoņa pakalpojuma skaita saņēmēju pieaugumu. Kopš 2024. gada sākuma līdz 2024. gada 31. augustam asistentu un pavadoņa pakalpojuma saņēmēju skaits ir pieaudzis par 8,5% (par 1 295 personām, t.i., no 15 230 līdz 16 525 personām).
Ņemot vērā pakalpojumu saņēmēju skaita pieaugumu 2024. gadā, t.sk. pieauguma tempu no 2024. gada marta līdz 2024. gada augustam, prognozējams, ka līdz gada beigām asistentu un pavadoņu pakalpojuma saņēmēju skaits pieaugs vēl par 4,1%, t.i., kopumā 2024. gadā prognozējams 12,6% (par 1 921 personām, t.i., no 15 230 līdz 17 151 personām) pieaugums pakalpojumu saņēmēju skaitam.
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 8.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" pakalpojuma "Sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšana Dienas centros personām ar garīga rakstura traucējumiem" nodrošināšanai 725 605 euro apmērā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" pasākuma ietvaros izveidotie dienas centru pakalpojumu sniedzēji saņēma kompensāciju par pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi un uzturēšanu. Minētais pasākums ir pabeigts 2023. gada nogalē, līdz ar to ir izbeigta arī pakalpojuma finansēšana no projekta līdzekļiem. Tādējādi dienas aprūpes centri, ja nav pagājuši 4 gadi kopš pakalpojuma sniegšanas uzsākšanas brīža, no 2024. gada 1. janvāra var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta trešo un ceturto daļu. Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu un Ministru kabineta 2007. gada 4. decembra noteikumiem Nr. 829 "Noteikumi par dienas centru, grupu māju (dzīvokļu) un pusceļa māju izveidošanas un uzturēšanas izdevumu līdzfinansēšanu" valsts līdzfinansē dienas aprūpes centrus:
- 80 procentu apmērā no dienas aprūpes centra uzturēšanas izdevumiem tā izveidošanas gadā;
- 60 procentu apmērā no dienas aprūpes centra uzturēšanas izdevumiem tā darbības pirmajā gadā;
- 40 procentu apmērā no dienas aprūpes centra uzturēšanas izdevumiem tā darbības otrajā gadā;
- 20 procentu apmērā no dienas aprūpes centra uzturēšanas izdevumiem tā darbības trešajā gadā.
Pēc saņemtajiem dienas aprūpes centru iesniegumiem par līdzfinansējuma pieprasījumu un iesniegtajiem pārskatiem par pakalpojuma izpildi, prognozējams, ka vidējais klientu skaits mēnesī 2024. gadā sasniegs 259 personas.
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 9.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" pasākuma "Valsts atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" nodrošināšanai 830 561 euro apmērā.

Pasākums "Valsts atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" (turpmāk – NSK) tiek nodrošināts pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 13. punktu.
NSK mērķis ir nodrošināt valsts atbalstu pašvaldībām par personām, kuras ir pārtraukušas saņemt valsts finansēto ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu institūcijā (turpmāk – VSAC), pārcēlušās uz patstāvīgu dzīvi pašvaldībā un kurām pašvaldības nodrošina sociālos pakalpojumus dzīvesvietā.
Saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 9. pantu, pašvaldībai, kuras teritorijā ir deklarēta personas dzīvesvieta, ir pienākums nodrošināt personai iespēju saņemt tās vajadzībām atbilstošus sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību. Pašvaldība nodrošina nepieciešamos sociālās aprūpes pakalpojumus dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem, kurām pēc patstāvīgas dzīves iemaņu apgūšanas sociālās rehabilitācijas programmas ietvaros nav nepieciešama VSAC pakalpojumu sniegšana un kurām pakalpojumu sniegšana pārtraukta Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 28. panta trešajā un 3.¹ daļā noteiktajā kārtībā.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumiem Nr. 313 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt kvalitatīvu institucionālai aprūpei alternatīvu sociālo pakalpojumu dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātu pakalpojumu pieejamību personām ar invaliditāti un bērniem" 9.2.2.1. pasākuma "Deinstitucionalizācija" īstenošanas noteikumi" (turpmāk – DI projekts) DI projekta ietvaros pakalpojumu sniedzēji saņēma kompensācijas ne tikai par pakalpojumu sniegšanas vietu izveidi, bet arī par uzturēšanu un pakalpojumu nodrošināšanu. DI projekts ir pabeigts 2023. gada nogalē, līdz ar to ir izbeigta arī pakalpojuma finansēšana. Tādējādi pašvaldības pēc tam, kad sabiedrībā balstīto pakalpojumu finansēšana ir beigusies DI projekta ietvaros, var pretendēt uz valsts līdzfinansējumu saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumu.
Saskaņā ar Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumiem Nr. 797 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" (turpmāk – MKN 797) valsts atbalsta apmērs par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu dzīvesvietā vienai personai nepārsniedz 7 085,20 euro gadā.
Atbilstoši pašvaldību iesniegtajiem pārskatiem atbilstoši MKN 797 par nodrošinātajiem sociālajiem pakalpojumiem 2023. gada II pusgadā un 2024. gada I pusgadā, NSK apjoms 2024. gadā ir 865 987 euro (pašvaldības, saskaņā ar MKN 797 NSK pārskatus iesniedz divas reizes gadā, t.i. janvārī par iepriekšējā gada II pusgadu un jūlijā par kārtējā gada I pusgadu, līdz ar to kārtējā gada augustā ir zināms kārtējā gada NSK faktiskā finansējuma izpilde jeb naudas plūsma). Kopumā valsts atbalsts ir pieprasīts par 227 personām nodrošinātiem sociālajiem pakalpojumiem dzīvesvietā.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ^{3. tabula. NSK naudas plūsma 2024. gadā, euro}

Sociālais pakalpojums dzīvesvietā						Kopā	Samaksātais avanss 2024.gada 2.pusgadam	LM pārskaitītais finansējums KOPĀ
Dienas aprūpes centra pakalpojumi	Grupu mājas (dzīvokļa) pakalpojumi	Specializēto darbnīcu pakalpojumi	Aprūpes mājās pakalpojumi	Speciālista individuālā konsultācija	Ģimenes asistents
1	2	3	4	5	6	7=SUM(1:6)	8	9=7+8
28 715	709 472	45 696	5 802	17 678	10 541	817 904	48 083	865 987

Apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros NSK pieejamais finansējums 2024. gadā un turpmāk ik gadu ir 35 426 euro, starpība 830 561 euro (865 987 euro – 35 426 euro).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai no vardarbības cietušām pilngadīgām personām 411 072 euro apmērā.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 3.¹ punktu un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" valsts finansē sociālas rehabilitācijas pakalpojumu no vardarbības cietušām pilngadīgām personām.
Pieprasījums pēc sociālās rehabilitācijas pakalpojumiem no vardarbības cietušām pilngadīgām personām pieaug, jo sabiedrības un speciālistu izpratne par vardarbības formām, sekām un nepieciešamību saņemt atbalstu arvien palielinās. Sabiedrība kļūst informētāka par pieejamajiem valsts finansētajiem pakalpojumiem, apzinās vajadzību un tiesības saņemt atbalstu, lai atjaunotu savu sociālo funkcionēšanu un emocionālo labsajūtu. Tāpat aizvien biežāk notiek sabiedrības informēšanas kampaņas, palielinās arī valsts un nevalstisko organizāciju aktivitāte sabiedrības informēšanā, vardarbībā cietušo personu atbalsta jomā, kas veicina lielāku palīdzības meklētāju skaitu.
Pakalpojumam pieejamais finansējums apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros 2024. gadā un turpmāk ik gadu ir 890 757 euro, plānotais rezultatīvais rādītājs – no vardarbības cietušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits) – 709. Analizējot 2024. gada pakalpojuma izpildi, secināts, ka uz 2024. gada 1. septembri rezultatīvā rādītāja izpilde ir 701 persona (98,9% no gada plāna) un finansējums apgūts (naudas plūsma) 957 787 euro apmērā (107,5% no gada plāna). Atbilstoši pakalpojuma izpildes rādītājiem 2024. gadā, prognozējams, ka 2024. gadā pakalpojuma saņēmēju skaits būs 1 039 personas un nepieciešamais finansējums, lai norēķinātos ar pašvaldībām par sniegto pakalpojumu, 1 301 829 euro (1 301 829 euro – 890 757 euro = 411 072 euro).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 10.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" sociālās rehabilitācijas pakalpojuma nodrošināšanai vardarbību veikušām pilngadīgām personām 387 259 euro apmērā.

Pamatojoties uz Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 13. panta pirmās daļas 11. punktu un Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumiem Nr. 790 "Sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanas kārtība no vardarbības cietušām un vardarbību veikušām pilngadīgām personām" valsts finansē sociālas rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām.
Pieaugot vardarbībā cietušo personu skaitam, palielinās arī vardarbības veicēju skaits, kuriem nepieciešama sociālā rehabilitācija. Vardarbības veicēji sociālās rehabilitācijas pakalpojumu var saņemt brīvprātīgi vai saskaņā ar Civilprocesa likuma 250.⁴⁷ panta pirmās daļas 7.¹ punktu no 2021. gada 1. jūlija ar tiesas spriedumu vardarbības veicējiem var noteikt pienākumu apgūt sociālās rehabilitācijas kursu vardarbīgas uzvedības mazināšanai. Sociālās rehabilitācijas kursa mērķis ir novērst vai mazināt turpmākus vardarbības riskus. Arvien vairāk vardarbības veicēju tiek novirzīti vai paši pieņem lēmumu saņemt pakalpojumu. Šīs izmaiņas normatīvajos aktos un sabiedrības izpratnē par vardarbību veicina rehabilitācijas pieprasījuma pieaugumu, palīdzot vardarbības veicējiem mainīt savu uzvedību un mazinot atkārtotas vardarbības riskus. Sabiedrības un tiesu sistēmas pieaugošā apņemšanās risināt vardarbības problēmu arī veicina lielāku pieprasījumu pēc rehabilitācijas programmām, kas palīdz vardarbības veicējiem izprast un mainīt savus uzvedības modeļus.
Pakalpojumam pieejamais finansējums apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros 2024. gadā un turpmāk ik gadu ir 668 562 euro, plānotais rezultatīvais rādītājs - Vardarbību veikušās pilngadīgās personas, kuras saņēmušas pakalpojumu (unikālais skaits) – 812. Analizējot 2024. gada pakalpojuma izpildi, secināts, ka uz 2024. gada 1. septembri rezultatīvā rādītāja izpilde ir 685 personas (84,4% no gada plāna) un finansējums apgūts (naudas plūsma) 753 869 euro apmērā (112,8% no gada plāna). Atbilstoši pakalpojuma izpildes rādītājiem 2024. gadā, prognozējams, ka 2024. gadā pakalpojuma saņēmēju skaits būs 934 personas un nepieciešamais finansējums, lai norēķinātos ar pakalpojuma sniedzēju par sniegto pakalpojumu, 1 055 821 euro (1 055 821 euro – 668 562 euro = 387 259 euro).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 11.

Apakšprogrammā 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ekspertu pētījuma "Pētījums par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar smagu saslimšanu vai invaliditāti un viņu tuviniekiem" nodrošināšanai 4 442 euro apmērā.

Invaliditātes likumā kā viens no invaliditātes seku mazināšanas pasākumiem bērnam, kuram invaliditāte noteikta pirmreizēji, un viņa likumiskajam pārstāvim ir noteiktas valsts apmaksātas 10 psihologa konsultācijas, kuras izmanto vidēji līdz 6 personām gadā, kas ir tikai neliela daļa no visas mērķa grupas, ņemot vērā, ka gadā pirmreizēji invaliditāte tiek noteikta apmēram 800 bērniem.
Ņemot vērā psihologa pakalpojuma zemo pieprasījumu, pētījuma mērķis ir veikt padziļinātu izvērtējumu par esošā psihologa pakalpojuma saturu un iespējamiem tā trūkumiem, iemesliem tā zemam pieprasījumam un iespējamiem risinājumiem tā pilnveidošanai, t.sk., vērtējot ārvalstu praksi un jau šobrīd Latvijā nodrošinātos līdzīga satura pakalpojumus un to savstarpējo korelāciju. Izvērtējot esošo situāciju pētniekiem jāsniedz esošajā politiskajā, institucionālajā, finansiālajā un tiesiskajā ietvarā reāli īstenojamas rekomendācijas par iespējamajiem risinājumiem pakalpojuma tālākai attīstībai. Pētījuma mērķis - iegūt pierādījumos balstītus priekšlikumus mērķēta un bērna vajadzībām atbilstoša valsts finansēta psiholoģiskā atbalsta pakalpojuma nodrošināšanai bērna smagas saslimšanu vai invaliditātes gadījumā.
Atbilstoši iepirkuma rezultātiem, Labklājības ministrija ir noslēgusi līgumu par pētījuma "Pētījums par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar smagu saslimšanu vai invaliditāti un viņu tuviniekiem" (LM2024/21-25/57) izstrādi. Kura kopējā līgumcena ir 37 026 euro. Pieejamais finansējums pētījuma izstrādei 2024. gadā ir 32 584 euro, papildus nepieciešami 4 442 euro.

Apakšprogrammā 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās" valsts sociālās aprūpes centru pakalpojuma nodrošināšanai, t.sk. saistību segšanai par precēm un pakalpojumiem, kas nepieciešami, lai nodrošinātu higiēnas prasībām atbilstošu pakalpojumu un infrastruktūras uzturēšanu 1 857 683 euro apmērā, tajā skaitā:
- 590 825 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem pakalpojuma nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros saistībā ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu;
 
Apakšprogrammai piešķirtā finansējuma ietvaros valsts sociālās aprūpes centri (turpmāk – VSAC) nodrošina ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu (turpmāk – pakalpojums) klientiem ar uzturēšanos institūcijā. Apakšprogrammai piešķirtā finansējuma ietvaros tiek segti pakalpojuma kārtējie izdevumi, t.sk. klientu uzturēšanās institūcijā un iestādes uzturēšanas izdevumi.
Ņemot vērā preču un pakalpojumu cenu pieaugumu (patēriņa cenu pārmaiņas) pēdējos gados, VSAC arvien grūtāk ir nodrošināt kvalitatīva pakalpojuma sniegšanu (atbilstoši makroekonomiskajiem rādītājiem 2023. gadā patēriņa cenu pieaugums bija 8,9%, 2024. gada prognoze – 1,2%, kopā prognozētais pieaugums 2023. - 2024. gadā 10,1%). Preču un pakalpojumu cenu pieauguma ietekmē palielinās ne tikai VSAC uzturēšanas izdevumi, bet arī izdevumi klientu pamatvajadzību nodrošināšanai.
VSAC pieejamais finansējums preču un pakalpojumu segšanai 2024. gadā, salīdzinot ar 2023. gada izdevumiem, ir samazinājies par 3,7 milj. euro jeb 22,3% (2023. gada naudas plūsma EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" bija 16 919 906 euro, plānotie VSAC izdevumi 2024. gadā - 13 139 671 euro).

                                                                                                     ^{4.tabula VSAC EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" izdevumi 2023. - 2024. gadā, euro}

EKK	nosaukums	2023. gads			2024. gads			Indikatīvi iztrūkums periodam 01.09.2024.- 31.12.2024
		VSAC naudas plūsma			VSAC Tāme*	VSAC naudas plūsma	Atlikums pret tāmi līdz gada beigām
		Gads KOPĀ	01.01.2023.- 31.08.2023.	01.09.2023.- 31.12.2023.		01.01.2024.- 31.08.2024	01.09.2024.- 31.12.2024.
1	2	3=4+5	4	5	6	7	8=6-7	9=8-5
2000	Preces un pakalpojumi	16 919 906	8 528 804	8 391 102	13 139 671	8 314 738	4 824 933	-3 566 169
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	7 818	3 673	4 144	1 365	2 701	-1 336	-5 481
2200	Pakalpojumi	6 087 669	2 264 018	3 823 651	3 359 764	2 000 095	1 359 669	-2 463 982
2210	Izdevumi par sakaru pakalpojumiem	29 933	19 944	9 989	30 428	20 230	10 198	208
2220	Izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem	2 076 374	1 488 550	587 825	1 882 620	1 146 598	736 022	148 197
2230	Dažādi pakalpojumi	330 514	173 956	156 558	395 086	235 356	159 730	3 172
2240	Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot  kapitālo remontu)	3 411 211	444 762	2 966 449	835 902	483 369	352 533	-2 613 916
2250	Informācijas tehnoloģiju pakalpojumi	177 233	85 011	92 223	168 972	85 807	83 165	-9 058
2260	Īre un noma	61 711	51 104	10 607	46 756	28 735	18 021	7 414
2270	Pārējie pakalpojumi	691	691	0	0	0	0	0
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	10 732 995	6 201 352	4 531 643	9 613 909	6 185 379	3 428 530	-1 103 113
2310	Izdevumi par dažādām precēm un inventāru	676 800	151 801	525 000	330 222	154 215	176 007	-348 993
2320	Kurināmais un enerģētiskie materiāli	1 418 361	1 002 983	415 379	1 252 111	820 189	431 922	16 543
2330	Materiāli un izejvielas palīgražošanai	4 525	3 259	1 266	3 643	2 907	736	-529
2340	Zāles, ķimikālijas, laboratorijas preces, medicīniskās ierīces, laboratorijas dzīvnieki un to uzturēšana	601 324	366 848	234 476	573 007	394 242	178 766	-55 711
2350	Iestāžu uzturēšanas materiāli un preces	656 653	323 931	332 721	576 305	357 130	219 175	-113 546
2360	Valsts un pašvaldību aprūpē, apgādē un dienestā (amatā) esošo personu uzturēšana	7 373 319	4 351 244	3 022 075	6 877 271	4 455 647	2 421 624	-600 451
2390	Pārējās preces	2 013	1 288	726	1 350	1 051	299	-427
2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	930	0	930	1 070	0	1 070	140
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	90 495	59 760	30 734	163 563	126 563	37 000	6 266

^{*05.03.00 apakšprogrammā plānotie izdevumi EKK 2000 "Preces un pakalpojumi" 2024. gadā ir 13 514 105 euro, t.sk. LM finansēšanas plānā plānotie izdevumi EKK 2240 374 434 euro apmērā, kuriem prognozējas neizpilde (pašu ieņēmumu plāna neizpildes rezultātā). Tabulā attēlotie izdevumi ir VSAC plānotie izdevumi, kuriem ir plānots valsts dotācijas un/vai ieņēmumu no maksas pakalpojumiem un cietiem pašu ieņēmumiem segums. 13 514 105 euro – LM finansēšanas plānā plānotā neizpilde EKK 21390 "Ieņēmumi par pārējiem sniegtajiem maksas pakalpojumiem" 374 434 euro = 13 139 671 euro. Ņemot vērā, ka LM finansēšanas plānā galvenie secinājumi tiek veikti analizējot izdevumus precēm un pakalpojumiem bez faktiski veiktajiem un plānotajiem izdevumiem 2023. un 2024. gadā EKK 2240 "Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)", tas neatstāj ietekmi uz galveno secinājumu, kas attēlota 5. tabulā.}

Analizējot VSAC 2024. gada izdevumus, secināts:
- faktiski izlietotais finansējums (naudas plūsma) periodā no 2024. gada janvāra līdz augustam, salīdzinoši ar to pašu periodu 2023. gadā, ir par 2,5% mazāka (naudas plūsma 01.01.2023. - 31.08.2023. 8 528 804 euro, naudas plūsma 01.01.2024. - 31.08.2024. 8 314 738 euro). Samazinājumu faktiski veido izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem, kurināmo un degvielu, kas 2023. gadā minētajā periodā bija lielāki nekā 2024. gadā;
- pieejamais finansējums periodam 01.09.2024. - 31.12.2024., salīdzinoši ar to pašu periodu 2023. gadā, prognozējams par 3 566 169 euro mazāks.
Lai nodrošinātu pakalpojuma pamatvajadzības, VSAC faktiski netiek veikti plānotie kārtējie remontdarbi iestāžu infrastruktūras sakārtošanai (2023. gadā EKK 2240 "Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)" izdevumi 3 411 211 euro, 2024. gadā plānots izlietot 835 902 euro).
Ar esošo VSAC infrastruktūras apjomu (ēku skaitu), t.sk. tā nolietojumu, plānotie 0,9 milj. euro 2024. gadā remontdarbiem (izņemot kapitālo remontu) faktiski nozīmē, ka VSAC neveic nekādus plānotos infrastruktūras atjaunošanas darbus, bet veic tikai tādus remontdarbus, kas nepieciešami, lai novērstu risku par klientu un darbinieku drošību. Minētās darbības, lai kompensētu finansējuma samazinājumu 2024. gadā pret 2023. gadu, ir nepietiekošas, jo tās nenosedz samazinājumu, kas VSAC ir pieejamajiem resursiem periodam līdz gada beigām (samazinājums precēm un pakalpojumiem).
Analizējot VSAC kārtējos izdevumus (izslēdzot no analīzes EKK 2240 "Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)") patēriņa preču un pakalpojumu segšanai secināts, ka VSAC pieejamais finansējums periodam 01.09.2024. - 31.12.2024., salīdzinoši ar to pašu periodu 2023. gadā, ir par 952 253 euro mazāks ( 2023. gadā 5 424 653 euro, 2024. gadā 4 472 400 euro, samazinājums par 18%).

                         ^{5.tabula VSAC EKK2000 "Preces un pakalpojumi" ((izņemot EKK 2240)) izdevumi 2023. - 2024. gadā no septembra līdz decembrim, euro}

EKK	EKK nosaukums	2023. gads	2024. gads	Izmaiņas finansējuma apjomam periodam 01.09.-31.12. salīdzinot ar 2023. gadu
		naudas plūsma  Fakts	atlikums pret tāmi Plāns
		01.09.2023.- 31.12.2023.	01.09.2024.- 31.12.2024.
2000	Preces un pakalpojumi	5 424 653	4 472 400	-952 253
2100	Mācību, darba un dienesta komandējumi, darba braucieni	4 144	-1 336	-5 481
2200 (izņemot EKK 2240)	Pakalpojumi (izņemot EKK 2240 "Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi (izņemot kapitālo remontu)")	857 201	1 007 136	149 934
2300	Krājumi, materiāli, energoresursi, preces, biroja preces un inventārs, kurus neuzskaita kodā 5000	4 531 643	3 428 530	-1 103 113
2400	Izdevumi periodikas iegādei bibliotēku krājumiem	930	1 070	140
2500	Budžeta iestāžu nodokļu, nodevu un sankciju maksājumi	30 734	37 000	6 266

Primāri 2024. gadā visi VSAC pieejamie līdzekļi ir novirzīti iestādes kārtējo izdevumu segšanai (higiēnas prasību un iestāžu uzturēšanas izdevumu nodrošināšanai – komunālo pakalpojumu apmaksai, kurināmā iegādei un klientu uzturēšanas izdevumiem – medikamentu iegādei, ēdināšanas nodrošināšanai). Neskatoties uz izdevumu novirzīšanu no plānotajiem un nepieciešamajiem infrastruktūras remontdarbiem uz kārtējo preču un pakalpojumu apmaksu, 2024. gadā VSAC kārtējo izdevumu segšanai periodā no septembra līdz gada beigām, salīdzinoši ar šo pašu periodu 2023. gadā, pieejamais finansējums ir par 18% mazāks (samazinājums par 952 253 euro). Lai nodrošinātu VSAC saistību izpildi ar preču un pakalpojumu piegādātājiem un nepalielinātu kreditoru apjomu gada beigās,  2024. gadā nepieciešams papildu finansējums ne mazāk kā 590 825 euro apmērā.

- 1 266 858 euro, t.sk. 248 918 euro izdevumi precēm un pakalpojumiem, un 1 017 940 euro izdevumi pamatkapitāla veidošanai, lai nodrošinātu higiēnas prasībām atbilstošu VSAC pakalpojuma sniegšanu un infrastruktūras uzturēšanu;

Nepieciešams veikt VSAC 9 filiāļu neatliekamus infrastruktūras uzlabošanas darbus, t.sk.:
- VSAC "Kurzeme" filiālē "Veģi" nepieciešama malkas apkures katlu nomaiņa uz granulu katliem (indikatīvi nepieciešamais finansējums 430 000 euro apmērā) Esošie malkas katli ir avārijas stāvoklī, lai nepieļautu risku apkures pārtraukumam ziemas sezonā,  ir paredzēts demontēt 3 malkas apkures katlus un skursteni, to vietā izbūvējot 2 granulu katlus, jaunu skursteni un granulu uzglabāšanas tvertni (silosu);
- VSAC "Zemgale" filiālē "Ropaži" nepieciešama granulu apkures katla un granulu degļa nomaiņa (indikatīvi nepieciešamais finansējums 215 000 euro apmērā). Esošais apkures katls un granulu deglis ir avārijas stāvoklī un vairs nav iespējams atjaunot tā darbību. Līdz ar to, lai ziemā būtu iespējams filiāli nodrošināt ar siltumenerģiju, nepieciešams veikt apkures katla un degļa nomaiņu;
- VSAC "Zemgale" filiālē "Rūja" nepieciešams veikt aukstā ūdens ievada atjaunošanas darbus (indikatīvi nepieciešamais finansējums 18 000 euro apmērā). Veicot plīsušā ūdensvada remontdarbus tika konstatēts, ka ūdensvads ir avārijas stāvoklī, līdz ar to ir nepieciešams veikt tā nomaiņu no sūkņu stacijas līdz ēkai;
 - VSAC "Latgale" filiālē "Kalupe" nepieciešama ūdens dziļurbuma izbūve un tā pieslēgšana ūdensvadam, kā arī veikt esošā dziļurbuma tīrīšanu/rekonstrukciju (indikatīvi nepieciešamais finansējums 50 000 euro apmērā). Esošais dziļurbums ir daļēji aizbrucis, līdz ar to regulāri ir problēmas ar ūdens piegādi, kā arī ūdens kvalitāte ir neatbilstoša, līdz ar to ir nepieciešams izbūvēt jaunu dziļurbumu un veikt bojātā rekonstrukciju;
- VSAC "Latgale" filiālē "Litene" nepieciešams veikt sanitārtehnisko telpu pārbūvi un atjaunošanu, un inženierkomunikāciju nomaiņu ēkas 1. korpusa 1. stāva un atsevišķu klientu istabu atjaunošanu pēc inženierkomunikāciju nomaiņas (indikatīvi nepieciešamais finansējums 189 940 euro apmērā). Ēkas sanitārtehniskās telpas (tualetes un vannas istabas) un to inženierkomunikācijas ir sliktā stāvoklī, un daļu no tām nav iespējams izmantot, tādēļ ir nepieciešams veikt inženierkomunikāciju (ūdens un kanalizācijas stāvvadu) nomaiņu un telpu atjaunošanu;
- VSAC "Zemgale" filiālē "Iecava" nepieciešams veikt aukstā ūdens cauruļvadu un daļēju ūdens ugunsdzēsības sistēmas atjaunošanu (indikatīvi nepieciešamais finansējums 35 000 euro apmērā). Esošie cauruļvadi ir tehniski sliktā stāvoklī, regulāri notiek ūdensvada plīsumi līdz ar to ir nepieciešams veikt to nomaiņu;
- VSAC "Kurzeme" filiālē "Dundaga" nepieciešams veikt jumta seguma nomaiņas darbus (indikatīvi nepieciešamais finansējums 45 000 euro apmērā). Esošais jumta segums ir tehniski slitā stāvoklī un lietus laikā ūdens tek ēkā;
- VSAC "Latgale" filiālē "Kalupe" nepieciešams veikt aukstā ūdens cauruļvadu nomaiņu ēkas 2. korpusā (indikatīvi nepieciešamais finansējums 35 000 euro apmērā). Ēkas 2. korpusā esošie aukstā ūdens maģistrālie cauruļvadi ir tehniski sliktā stāvoklī un regulāri nepieciešams veikt avārijas remontdarbus, līdz ar to ir nepieciešams veikt cauruļu nomaiņu;
- VSAC "Rīga" filiālē "Ezerkrasti" nepieciešams veikt ēkas 3. stāva sanitārtehnisko telpu un klientu istabiņu atjaunošanu (indikatīvi nepieciešamais finansējums 180 000 euro apmērā). Sanitārtehniskās telpas (tualetes un vannas istabas) un to inženierkomunikācijas ir tehniski sliktā stāvoklī un daļu no tām nav iespējams izmantot. Klientu guļamistabas un atpūtas telpas ir vizuāli sliktā stāvoklī un nepieciešams veikt to atjaunošanu, ko lietderīgi būtu veikt vienlaicīgi ar sanitārtehnisko telpu atjaunošanu;
- VSAC "Zemgale" filiālē "Rūja" nepieciešams veikt katlu mājas skursteņa nojaukšanas darbus (indikatīvi nepieciešamais finansējums 8 918 euro apmērā). Filiāles teritorijā atrodas mūrēts skurstenis, kurš ir tehniski sliktā stāvoklī, no tā atdalās ķieģeļi, kas rada bīstamību gan darbiniekiem, gan klientiem;
- VSAC "Kurzeme" filiālē "Iļģi" nepieciešams veikt ūdenstorņa nojaukšanas darbus (indikatīvi nepieciešamais finansējums 60 000 euro apmērā). Filiāles teritorijā atrodas ūdenstornis, kurš ir tehniski sliktā stāvoklī un rada bīstamību aprūpes centra darbiniekiem.

Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Apakšprogrammā 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana" apkures katla nomaiņai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā 109 723 euro apmērā.

Katlu māja, kura atrodas Līgatnes ielā 5, Jūrmalā, nodrošina apkuri un karstā ūdens sagatavošanu Sociālās integrācijas valsts aģentūras galvenajai ēkai Dubultu pr.71, Jūrmalā, kurā tiek nodrošināti sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, un Līgatnes ielā 5, Jūrmalā – divām ēkām. Apkuri ar dabasgāzi šiem objektiem nodrošina divi apkures katli, kas ir uzstādīti 2005. gadā, taču pēdējo gadu laikā apkures katlu tehniskais stāvoklis ir strauji pasliktinājies.
Šobrīd ir izveidojusies situācija, ka abi apkures katli sabojājās un tika pieņemts lēmums, ka katlus remontēt nav efektīvi, līdz ar to nepieciešama abu apkures katlu nomaiņa.
Sociālās integrācijas valsts aģentūras objekti Dubultu pr.71 un Līgatnes ielā 5, Jūrmalā ir rehabilitācijas centrs, kurā tiek nodrošināti ārstniecības un sociālās rehabilitācijas pakalpojumi ar izmitināšanu un ēdināšanu vienlaicīgi 180 klientiem, t.sk. ČAES seku likvidēšanas dalībniekiem un avārijas rezultātā cietušām personām, politiski represētām personām, NBS karavīriem pēc atgriešanās no starptautiskajām operācijām, personām ar funkcionāliem traucējumiem pēc medicīniskās rehabilitācijas, Iekšlietu drošības biroja amatpersonām. Pakalpojumu klāstā ietilpst baseins, tvaika pirts, ūdens procedūras, masāžas, sāls istaba u.c., tāpēc nav pieļaujama pakalpojuma pārtraukšana.
Līdz ar to, lai netiktu traucēta Sociālās integrācijas valsts aģentūras pakalpojumu sniegšana, nepieciešams finansējums 2024. gadā 109 723 euro divu apkures katlu nomaiņai.

Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Apakšprogrammai 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana", lai Veselības un darbspēju ārstu valsts komisija nodrošinātu ārstiem ekspertiem un klientu apkalpošanas speciālistiem piemaksas par papildus veiktajām invaliditātes ekspertīzēm un savlaicīgu lēmumu par pakalpojuma piešķiršanu pieņemšanu 71 632 euro apmērā.

Atbilstoši Ministru kabineta 2011. gada 26. aprīļa noteikumiem Nr. 315 "Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas nolikums" VDEĀVK funkcija ir veikt prognozējamas invaliditātes un invaliditātes ekspertīzi. Administratīvā procesā likuma (turpmāk – APL) 64. panta pirmā daļa nosaka, ka, ja administratīvā lieta ierosināta uz iesnieguma pamata, iestāde pieņem lēmumu par administratīvā akta izdošanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Papildus APL 64. panta otrā daļa nosaka, ka, ja objektīvu iemeslu dēļ šā panta pirmajā daļā noteikto mēneša termiņu nav iespējams ievērot, iestāde to var pagarināt uz laiku, ne ilgāku par četriem mēnešiem no iesnieguma saņemšanas dienas, par to paziņojot iesniedzējam. Līdz ar to vispārējais regulējums nosaka, ka VDEĀVK ir pienākums izdot administratīvo aku par invaliditātes noteikšanu vai nenoteikšanu viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas. Invaliditātes ekspertīzes process ir divpakāpju – pirmajā etapā VDEĀVK ārsti (ārsti eksperti (nav amatpersonas) vai vecākie ārsti eksperti (ir amatpersonas)) veic invaliditātes ekspertīzi. Otrajā etapā, pamatojoties uz VDEĀVK ārstu veikto ekspertīzi, VDEĀVK amatpersonas (t.i., vecākie ārsti eksperti vai vadošie ārsti eksperti) pieņem administratīvo aktu personas lietā. Šāds divpakāpju process ir būtisks korupcijas risku novēršanai lēmuma pieņemšanas procesā
2024. gada 1. pusgadā vidējais iesniegumu skaits VDEĀVK bija 6 200 iesniegumu mēnesī (2023. gadā I pusgadā 6 000, savukārt 2023. gada II pusgadā 5 700, tādējādi gadā kopā – 5 850). Lai veiktu kvalitatīva ekspertīzi un lēmums tiktu pieņemts ne ilgāk kā 30 dienās no iesnieguma saņemšanas dienas, ārstam ekspertam dienā būtu jāveic ne vairāk kā 10 ekspertīzes (optimāli 8) dienā. Pie esošā iesniegumu skaita šobrīd ārstam ekspertam vidēji dienā ir jāveic ap 12 ekspertīzēm. Pie esošās VDEĀVK kapacitātes maksimālais iesniegumu skaits, ko VDEĀVK var apstrādāt, iekļaujoties 30 dienās atbilstoši APL noteiktajam, ir ne vairāk kā 6 000 iesniegumi mēnesī.
Turklāt stabili augstais ikmēnešu iesniegumu skaits VDEĀVK rada arī papildu noslodzi klientu apkalpošanas speciālistiem, kuru tiešais darba pienākums ir saņemto iesniegumu pārbaude, reģistrēšana Invaliditāte informatīvajā sistēmā, lēmumu paziņošana/nosūtīšana, komunikācija ar iedzīvotājiem u.c. darba pienākumi, kas saistās ar dokumentu apriti un konsultāciju sniegšanu.
Lai maksimāli mazinātu risku, ka pie tik augsta iesniegumu skaita mēnesī tiek kavēti iesniegumu izskatīšanas APL notiktajā termiņā un tādējādi tiek radītas negatīvas sekas uz iedzīvotāju tiesībām saņemt valsts garantēto atbalstu invaliditātes gadījumā, nepieciešams paredzēt piemaksas par papildus ekspertīžu veikšanu ārstiem ekspertiem, kā arī piemaksas klientu apkalpošanā iesaistītajiem par papildus darba apjomu, saistībā ar iesniegumu pārbaudi, reģistrēšanu IIS, lēmumu paziņošanu/nosūtīšanu, komunikāciju ar iedzīvotājiem u.c. darba pienākumiem, kas saistās ar dokumentu apriti un konsultāciju sniegšanu.
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros, un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 12.

Apakšprogrammai 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei" ĀAAC sniegto pamatpakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā psihologu konsultācijām adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm, kā arī konsultācijām ārkārtas aizbildņiem, atbalsta grupu nodrošināšanai, un pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšanai 218 232 euro apmērā.

Papildu finansējums nepieciešams šādu pamatpakalpojumu nodrošināšanai:
- ĀAAC atbalsta grupu audžuģimenēm, specializētajām audžuģimenēm, adoptētājiem, aizbildņiem, viesģimenēm nodrošināšanai 4 620 euro apmērā, saistībā ar prognozējamo atbalsta grupu skaita pieaugumu par 2 atbalsta grupu mēnesī.
2024. gadā sākotnēji plānotas 80 atbalsta grupas vidēji mēnesī, paredzot finansējumu 168 000 euro (80 x12 x175 euro) apmērā. Pamatojoties uz 8 mēnešu faktisko rezultatīvo rādītāju izpildi (66% no plānotā atbalsta grupu skaita) un prognozējamo izpildi līdz gada beigām, jo, sākoties mācību gadam, plānojams atbalsta grupu skaita pieaugums vidēji par 2 grupām mēnesī, 2024. gadā prognozētie izdevumi ir 171 850 euro kas attiecīgi veido papildu nepieciešamo finansējumu 3 850 euro un administrēšanas izmaksas 20% no sniegtā pakalpojuma izmaksām 770 euro (3 850 euro x 20%) apmērā. Kopējais papildu nepieciešamais finansējums 2024. gadā atbalsta grupu nodrošināšanai ir 4 620 euro (3 850 euro +770 euro).
- ĀAAC psihologa konsultācijas adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm, tai skaitā konsultācijas ārkārtas aizbildņiem nodrošināšanai 213 612 euro, saistībā ar konsultāciju skaita pieaugumu.
Psihologa konsultāciju skaita pieaugums saistīts ar faktu, ka valsts adoptētājiem, aizbildņiem, ārkārtas aizbildņiem un viesģimenēm, atšķirībā no audžuģimenēm, citus pakalpojumus nenodrošina. Ja sociālais darbinieks konsultācijas laikā (viesģimenēm sociālā darbinieka konsultācijas nav valsts apmaksātas) konstatē, ka ģimenei nepieciešams sniegt atbalstu, viņš piedāvā apmeklēt psihologa konsultācijas, kas sākotnēji ir 10 konsultācijas, bet pēc nepieciešamības var tikt piedāvāts lielāks psihologa konsultāciju skaits. Psihologa pakalpojumus izmanto ne tikai aizbildnis, bet arī aizbildnībā nodotie bērni un citi ģimenes locekļi, ja šāda nepieciešamība tiek konstatēta.
2024. gadā sākotnēji plānotas 3 980 konsultācijas gadā paredzot finansējumu 139 300 euro apmērā (3 980 x 35 euro). Pamatojoties uz 8 mēnešu faktisko rezultatīvo rādītāju izpildi, konsultāciju skaits 8 mēnešos jau pārsniedz plānoto un ir sasniedzis 5 666 konsultācijas. Prognozējamā izpilde līdz gada beigām kopā veido 9 066 konsultācijas, jo  sākoties mācību gadam, plānojams pakalpojumu skaita pieaugums. Līdz ar to prognozējamais finansējums 2024. gadā ir 317 310 euro apmērā (9 066 x 35 euro), kas attiecīgi veido papildu nepieciešamo finansējumu 178 010 euro un administrēšanas izmaksas 20% no sniegtā pakalpojuma izmaksām 35 602 euro (178 010 euro x 20%) apmērā. Kopējais papildu nepieciešamais finansējums 2024. gadā psihologa konsultāciju nodrošināšanai ir 213 612 euro (178 010 euro + 35 602 euro).

Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 4.

Speciālā budžeta apakšprogrammai 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" VSAA nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izdevumu sadārdzinājuma segšanai 118 981 euro apmērā.
2024. gada 8 mēnešos VSAA izdevumi nomas maksai izlietoti 78,6 % apmērā no tāmē apstiprinātā finansējuma (standarta norma 66,7%).
Izdevumu pieaugums pret plānoto, galvenokārt, ir saistībā ar Ministru kabineta 2023. gada 19. decembra noteikumu Nr. 822 "Valsts noslēpuma, Ziemeļatlantijas līgumu organizācijas, Eiropas Savienības un ārvalstu institūciju klasificētās informācijas aizsardzības noteikumi" (stājās spēkā ar 2024. gada 1. janvāri) 69. punktu, kas nosaka, ka iestādē, kas saskaņā ar likuma "Par valsts noslēpumu" 2. panta otro daļu ir valsts noslēpuma subjekts, apsardzes funkcijas vienlaikus īsteno ne mazāk kā divas personas.
Ar LM 2024. - 2026. gada PP "Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums" VSAA tika piešķirs finansējums nomas maksas pieauguma segšanai 229 649 euro apmērā, tomēr, sagatavojot finansējuma pieprasījumu minētajam PP, minēto MK noteikumu ietekmi nebija iespējams iekļaut šajā pieprasījumā un atbilstoši MK noteikumu anotācijai iespējamā normu ietekme uz turpmāko gadu budžetu institūcijām būs jāizvērtē pēc tiesību akta spēkā stāšanās.
PP "Publisko personu nomas maksas sadārdzinājums" finansējuma piešķiršanas pamatā aprēķini tika veikti pret 2022. gada izdevumiem, ņemot vērā vidējās nomas maksas pieaugumu no 2022. gada faktiskajam līdz 2024. gadā plānotajam, t.i., VSAA gadījumā VSIA "Šampētera nams" pārvaldītajos objektos par 1,57 euro par m² (no 4,24 euro par m² 2022. gadā līdz 5,80 euro par m² 2024. gadā). Savukārt faktiski VSIA "Šampētera nams" pārvaldītajos objektos vidējā nomas maksa 2024. gadā ir pieaugusi līdz 6,62 euro par m² (par 2,38 euro par m², salīdzinot ar 2022. gada vidējo nomas maksu), kas, galvenokārt, ir saistīti ar papildus izmaksām apsardzes nodrošināšanai. Tā rezultātā ar PP piešķirto finansējumu nav iespējams nodrošināt telpu nomas izmaksu pieauguma segšanu.
Ņemot vērā iepriekš minēto, VSAA nepieciešams papildu finansējums izdevumu iztrūkumam VSIA "Šampētera nams" nomas maksas segšanai 2024. gadā 112 006 euro apmērā. Ja finansējums netiek piešķirts, VSAA 2024. gadā radīsies kreditoru saistības pret VSIA "Šampētera Nams".

Vienlaikus, saistībā ar papildus izmaksām apsardzes nodrošināšanai VSAA 2024. gadā nepieciešams papildu finansējums atsevišķos īpašumos, kurus apsaimnieko cits iznomātājs 6 975 euro apmērā. Šo īpašumu apsardzes nodrošināšanu LM centralizēti īsteno VSIA "Šampētera nams". Līdz ar to, ja finansējums netiek piešķirts, VSAA 2024. gadā radīsies kreditoru saistības pret VSIA "Šampētera Nams".
Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 13.

Līdz ar to pasākuma ietvaros nepieciešams papildu finansējums VSAA nomas maksas sadārdzinājuma segšanai saistībā ar 2024. gada nomas izdevumu pieaugumu pret plānoto – nomas maksas izdevumu sadārdzinājumu telpām, kuras apsaimnieko VSIA "Šampētera Nams", kā arī citu nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izdevumu sadārdzinājuma segšanai telpām, kuras apsaimnieko citi apsaimniekotāji (apsardzes nodrošināšanai) 2024. gadā kopā 118 981 euro (112 006 euro + 6 975 euro).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Speciālā budžeta apakšprogrammai 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" VSAA izdevumu par komunālajiem pakalpojumiem segšanai 53 413 euro apmērā.
Pasākuma ietvaros plānots finansējums VSAA komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai saistībā ar VSAA 2024. gada budžetā nepietiekamo finansējumu.
Lai arī VSAA izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem 2024. gada 8 mēnešos (336 204 euro), salīdzinot ar 2023. gada atbilstošo periodu (454 821 euro), ir samazinājušies par 118 617 euro jeb 26,1%, saskaņā ar Ministru kabineta 2023. gada 13. janvāra sēdes protokollēmuma Nr. 2 1.§ 6. punktu, VSAA 2023. gadā tika piešķirts vienreizējs finansējums daļēja izdevumu pieauguma energoresursiem kompensēšanai 275 398 euro apmērā. Tomēr, kā liecina izdevumu izpilde, 2024. gadā energoresursu tarifi nav atgriezušies 2022. gada līmenī.
2024. gada 8 mēnešos VSAA izdevumi par komunālajiem pakalpojumiem izlietoti 71,1% apmērā no tāmē apstiprinātā finansējuma (standarta norma 66,7%).
Ņemot vērā 8 mēnešu izpildes rādītājus un prognozētos izdevumus līdz gada beigām, VSAA nepieciešams papildu finansējums izdevumiem par komunālajiem pakalpojumiem 53 413 euro apmērā (salīdzinot ar 2022. gada faktiskajiem izdevumiem, 2024. gadā prognozēts izdevumu pieaugums par 56 413 euro).
Ja finansējums netiek piešķirts, VSAA 2024. gadā radīsies kreditoru saistības pret komunālo pakalpojumu sniedzējiem.
Aprēķins anotācijas pielikumā Nr. 14.
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Speciālā budžeta apakšprogrammai 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" VSAA informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar grozījumiem Civilprocesa likumā 83 490 euro apmērā.
Saskaņā ar Saeimā 2024. gada 20. jūnijā pieņemto likumu "Grozījumi Civilprocesa likumā" no 2024. gada 1. oktobra ir noteiktas būtiskas izmaiņas ieturējumu no VSAA pakalpojumiem veikšanā pēc Zvērinātu tiesu izpildītāju (ZTI) izpildu rīkojumiem, kā rezultātā no 1. oktobra pilnīgi visiem ieturējumiem jābūt pārrēķinātiem atbilstoši jaunajai kārtībai. Savukārt šos pārrēķinus nav iespējams veikt bez izmaiņām VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā (SAIS).
Būtiskākās izmaiņas SAIS, salīdzinot iepriekšējo un jauno ieturējumu principus:
1) saglabājamais apmērs (tiks aprēķināts no minimālās mēneša darba algas. Iepriekš aprēķināja atsevišķi katram pakalpojumam procentos no izmaksājamās summas, jo bija atšķirīgi saglabājamā apmēra nosacījumi katram pakalpojuma veidam);
2) ieturējuma aprēķina bāze (ieturējumi tiks aprēķināti no starpības starp saglabājamo summu un ienākumu apmēru pēc nodokļa ieturēšanas. Iepriekš aprēķināja no personai izmaksājamās summas pēc ienākuma nodokļa nomaksas);
3) procentuālais ieturējumu apmērs (visiem ieturējumiem piemērojams vienāds ieturējumu procents. Iepriekš ieturējumu procentuālais apmērs bija atkarīgs no speciālo likumu normām, ZTI izpildu dokumentos norādīto ieturējumu kārtas un veida);
4) visu ieturējumu aprēķinus vienas kārtas ietvaros jāveic vienādi (iepriekš ieturējumu aprēķinus bija jāveic pēc prioritātes principa – vispirms uzturlīdzekļi, tad darba samaksas parādi, pēc tam pārējie ieturējumu veidi).
Neveicot izmaiņas SAIS, VSAA nevarēs veikt ieturējumus atbilstoši Civilprocesa likumā neteiktajam, jo manuāli aprēķināt ieturējumus nav iespējams. Šobrīd VSAA uzskaitē ir 2 715 ZTI izpildu rīkojumi.
Lai realizētu izmaiņas VSAA SAIS, 2024. gadā nepieciešams papildus finansējums speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 83 490 euro apmērā (150 c/d * 556,60 euro c/d ar PVN).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Speciālā budžeta apakšprogrammai 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" VSAA informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar informācijas sistēmas RINA programmatūras izmaiņām 139 150 euro apmērā.
Eiropas Komisija (EK) 2024. gada 28. februārī ir publicējusi jaunu datu modeļa versiju, kā rezultātā nepieciešams veikt versijas nomaiņu informācijas sistēmā RINA (Latvijas Republika ir uzņēmusies starptautiskās saistības, lai īstenotu LatEESSI projekta ietvaros iegūtās RINA programmatūras attīstību un turpmāku uzturēšanu pēc tam, kad EK šo pienākumu ir nodevusi ES dalībvalstu kompetentajām institūcijām sociālās drošības jomā, lai realizētu elektronisku datu apmaiņu ar ES/EEZ dalībvalstīm un Šveici). Izmaiņas stāsies spēkā no 2024. gada 21. oktobra. RINA versijas nomaiņu VSAA veiks LatEESSI projekta uzturēšanai piešķirtā finansējuma ietvaros.
Savukārt, līdz ar datu modeļa versijas nomaiņu informācijas sistēmā RINA, ir nepieciešamas izmaiņas arī VSAA Sociālās apdrošināšanas informācijas sistēmā (SAIS), lai no RINA saņemtie un caur RINA nododamie dati tiktu automatizēti apstrādāti SAIS.

Neveicot izmaiņas, ievērojami palielināsies manuālā darba apjoms VSAA Starptautisko pakalpojumu nodaļas un Iemaksu nodaļas nodarbinātajiem, jo visi RINA saņemtie un nosūtāmie strukturēto elektronisko dokumentu (SED) dati būs jāapstrādā manuāli, līdz ar to tiks kavēta dokumentu sagatavošana un pakalpojumu sniegšana klientiem. SED apjoms ir būtisks – vidēji 30 dienu laikā, izmantojot RINA, tiek apstrādāti 8 000 – 9 000 SED.
Lai realizētu izmaiņas VSAA SAIS, 2024. gadā nepieciešams papildus finansējums speciālā budžeta apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" 139 150 euro apmērā (250 c/d * 556,60 euro c/d ar PVN).
Finansējums tiks apgūts 2024. gada ietvaros un tas nerada ietekmi 2025. gadam un turpmāk.

Lai nodrošinātu nepieciešamo finansējuma apmēru, LM ir sagatavojusi MK rīkojuma projektu iekšējai līdzekļu pārdalei starp programmām/apakšprogrammām un izdevumu ekonomiskās klasifikācijas kodiem, lai 2024. gada ekonomiju no attiecīgajiem nozares pasākumiem varētu novirzīt nozares iestāžu izdevumu segšanai. Līdz ar to, paredzēts:
1. Atbalstīt apropriācijas pārdali 2024. gadā starp šādām Labklājības ministrijas pamatbudžeta programmām, apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām:
1.1. apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros, samazinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 1 878 166 euro apmērā 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Aprūpes mājās pakalpojuma attīstība pašvaldībās" īstenošanai un palielinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 1 878 166 euro apmērā, lai nodrošinātu sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem (439 824 euro) un pilngadīgām personām mobilās komandas paliatīvās aprūpes pakalpojumu pacienta dzīvesvietā (1 438 342 euro);
1.2. apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" ietvaros, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 71 072 euro apmērā 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tai skaitā bērniem īpašās situācijās" apakšpasākuma "Nodrošināts sociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar uzvedības traucējumiem" īstenošanai un palielinot izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 71 072 euro apmērā pasākuma "Valsts atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" īstenošanai;
1.3. no apakšprogrammas 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 4 948 759 euro apmērā 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tai skaitā bērniem īpašās situācijās" apakšpasākuma "Nodrošināts bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu atbalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai pēc pilngadības sasniegšanas" īstenošanai:
1.3.1. uz apakšprogrammu 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 3 269 837 euro apmērā un izdevumus pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām 2 878 136 euro apmērā, lai nodrošinātu pasākuma "Valsts atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" īstenošanu (407 459 euro), asistenta un pavadoņa pakalpojuma (mērķdotācija pašvaldībām) īstenošanu (2 059 605 euro) un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vardarbībā cietušām pilngadīgām personām (411 072 euro), izdevumus subsīdijām un dotācijām  387 259 euro apmērā sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību veikušām pilngadīgām personām, izdevumus precēm un pakalpojumiem 4 442 euro apmērā ekspertu pētījuma "Pētījums par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu bērniem ar smagu saslimšanu vai invaliditāti un viņu tuviniekiem" nodrošināšanai;
1.3.2. uz apakšprogrammu 05.37.00 "Sociālās integrācijas valsts aģentūras administrēšana un profesionālās un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 109 723 euro apmērā un izdevumus pamatkapitāla veidošanai apkures katla nomaiņai Sociālās integrācijas valsts aģentūrā;
1.3.3. uz apakšprogrammu 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem 1 569 199 euro apmērā un izdevumus precēm un pakalpojumiem 551 259 euro apmērā pakalpojumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros saistībā ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu un skursteņa un ūdenstorņa demontēšanas un infrastruktūras remontdarbu nodrošināšanai un izdevumus pamatkapitāla veidošanai 1 017 940 euro apmērā valsts sociālās aprūpes centru neatliekamu remontdarbu nodrošināšanai;
1.4. no apakšprogrammas 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei", samazinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 578 348 euro apmērā 2023. - 2025. gada prioritārā pasākuma "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta pakalpojumu pilnveide, tai skaitā bērniem īpašās situācijās" apakšpasākuma "Nodrošināta ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pakalpojumu pilnveide un paplašināšana, kā arī stiprinātas aizbildņu prasmes un zināšanas bērnu aprūpē" īstenošanai:
1.4.1. uz apakšprogrammu 05.03.00 "Aprūpe valsts sociālās aprūpes institūcijās", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus precēm un pakalpojumiem 288 484 euro apmērā pakalpojumu nodrošināšanai valsts sociālās aprūpes centros saistībā ar preču un pakalpojumu cenu pieaugumu;
1.4.2. uz apakšprogrammu 22.03.00 "Valsts atbalsts ārpusģimenes aprūpei", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus subsīdijām un dotācijām 218 232 euro apmērā ārpusģimenes aprūpes atbalsta centru sniegto pamatpakalpojumu nodrošināšanai, tai skaitā psihologu konsultācijām adoptētājiem, aizbildņiem un viesģimenēm, konsultācijām ārkārtas aizbildņiem, kā arī atbalsta grupu un pakalpojumu administrēšanas izdevumu nodrošināšanai;
1.4.3. uz apakšprogrammu 05.62.00 "Invaliditātes ekspertīžu nodrošināšana", palielinot dotāciju no vispārējiem ieņēmumiem un izdevumus atlīdzībai 71 632 euro apmērā, lai Veselības un darbspēju ārstu valsts komisija nodrošinātu piemaksas ārstiem ekspertiem par papildu veiktajām invaliditātes ekspertīzēm un klientu apkalpošanas speciālistiem par papildu darba apjomu.
2. Atbalstīt Labklājības ministrijas pamatbudžeta apakšprogrammas 05.01.00 "Sociālās rehabilitācijas valsts programmas" izdevumu pārējiem valsts budžeta uzturēšanas izdevumu transfertiem pašvaldībām ietvaros pārdali, samazinot izdevumus 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Aprūpes mājās pakalpojuma attīstība pašvaldībās" īstenošanai 637 811 euro apmērā un palielinot izdevumus sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanas dienas aprūpes centros personām ar garīga rakstura traucējumiem nodrošināšanai 285 781 euro apmērā un pasākuma "Valsts atbalsts pašvaldībām par sociālo pakalpojumu nodrošināšanu personas dzīvesvietā" nodrošināšanai 352 030 euro apmērā.
3. Atbalstīt apropriācijas pārdali starp Labklājības ministrijas speciālā budžeta apakšprogrammām un budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2024. gadā, apakšprogrammā 04.03.00 "Darba negadījumu speciālais budžets" samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām, kas paredzēti pārskaitījumiem medicīnas iestādēm par personas ārstēšanos, aprūpi, medicīnisko un profesionālo rehabilitāciju sakarā ar nelaimes gadījumu darbā vai arodslimību, protezēšanu, rehabilitācijas līdzekļu iegādi un to remontu, pavadoņa pakalpojuma un ārstniecības iestādes apmeklēšanai paredzēto ceļa izdevumu apmaksu, 97 769 euro apmērā un apakšprogrammā 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" palielinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 97 769 euro apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai, izdevumus sedzot no pārējo speciālā budžeta apakšprogrammu izdevumu atskaitījumiem atbilstoši to ieņēmumu īpatsvariem gada sociālās apdrošināšanas iemaksu summā.
4. Atbalstīt Labklājības ministrijas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" izdevumu precēm un pakalpojumiem ietvaros pārdali, samazinot izdevumus 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana" īstenošanai 74 625 euro apmērā un palielinot izdevumus Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras nekustamo īpašumu pārvaldīšanas izmaksu sadārdzinājuma segšanai 21 212 euro apmērā un izdevumus komunālo maksājumu sadārdzinājuma segšanai 53 413 euro apmērā.
5. Atbalstīt apropriācijas pārdali Labklājības ministrijas speciālā budžeta apakšprogrammas 04.05.00 "Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras speciālais budžets" ietvaros starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2024. gadā, samazinot izdevumus precēm un pakalpojumiem 222 640 euro apmērā 2024. - 2026. gada prioritārā pasākuma "Pensiju, pabalstu un atlīdzību piegādes saņēmēja dzīvesvietā samaksas pieauguma kompensēšana" īstenošanai un palielinot izdevumus pamatkapitāla veidošanai 222 640 euro apmērā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras informācijas sistēmu pielāgošanai saistībā ar informācijas sistēmas RINA programmatūras izmaiņām (139 150 euro) un saistībā ar izmaiņām normatīvajos aktos (83 490 euro).